关于榆林市榆阳区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

各位代表:

受区人民政府委托,现将《榆林市榆阳区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》,书面提请会议审议,并请区政协委员和各位列席人员提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2016年全区地方一般公共预算收入完成215935万元,完成区级预算数215000万元的100.4%,较上年下降11.26%。

各项税收收入预计完成154721万元,下降5.3%,其中:增值税51861万元,增长66.5%;营业税11452万元,下降52.5%;增值税增长和营业税下降主要是2016年5月1日全面推行“营改增”,中央取消营业税,并调整了与地方的增值税分享比例,地方增值税收入有一定增加;企业所得税9451万元,下降37.4%,主要是企业盈利水平下降;个人所得税4138万元,增长4.5%;资源税38842万元,增长16.5%;城市维护建设税4523万元,增长7%;房产税5143万元,下降13.9%;印花税6518万元,增长0.5%;车船税9911万元,下降9.9%;耕地占用税6788万元,下降66.2 %,主要是土地成交量下降以及上年度存在一次性税源;契税3065万元,下降22.2%,主要是为支持房地产去库存,降低房地产交易环节的契税税率。

非税收入61214万元,下降23.5%,其中:专项收入22405万元,增长5.3%;行政事业性收费15012万元,增长122.4%,主要是原基金预算收入资源开采水土流失补偿费转列为一般预算收入;罚没收入6355万元,增长22.7%;国有资本经营收入10173万元,下降76.7%,主要是上年度清理了以前年度一次性收入较多;国有资源有偿使用收入6970万元,增长150.1%,主要是清理历年收入。

地方一般公共预算收入分征收部门执行情况为:国税系统完成58308万元,地税系统完成96413万元,财政系统完成61214万元。

2.财政支出执行情况

2016年财政支出预计完成450187万元,占调整预算95%,较上年同比增长10%,增支40803万元。在财政支出中由我区实际安排的支出为307179万元,较2016年同口径相比增支12109万元。财政支出主要项目完成情况为:一般公共服务支出完成56768万元,较上年同比增长3.7%;公共安全支出完成9394万元,较上年同比增长12.6%;教育支出完成131616万元,较上年同比增长1.7%;科学技术支出完成7600万元,较上年同比增长7.0%;文化体育与传媒支出完成8331万元,较上年同比增长24.1%;社会保障和就业支出完成43476万元,较上年同比增长2.7%;医疗卫生支出完成41774万元,较上年同比增长10.1%;节能环保支出完成3353万元,较上年同比下降58.2%;城乡社区事务支出完成35562万元,较上年同比增长95.7%;农林水事务支出完成83908万元,较上年同比增长79.3%;交通运输支出完成11284万元,较上年同比增长44.6%;资源勘探电力信息等事务支出完成5964万元,较上年同比下降7.0%;商业服务业等事务支出完成2099万元,较上年同比增长28.9%;国土资源气象等事务支出完成174万元,较上年同比下降7.4%;住房保障支出完成1375万元,较上年同比下降94.7%;粮油物资储备支出1574万元,较上年同比增长65.2%;其他支出等完成5935万元。

预计全年全区“三公”经费支出2232万元,较上年下降13.5%。其中公务用车维护费1642万元,较上年下降10.57%,公务接待费590万元,较上年下降20.8%。“三公”经费预算下降的原因主要是,区级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,减少了相关支出。

3.上级财政补助及上解情况

全年上级补助收入预计197767万元,其中:返还性收入6366万元(“两税”返还预计5191万元,所得税基数等返还890万元,成品油价格和税费改革税收返还收入285万元);一般性转移支付收入预计48393万元(均衡性转移支付补助收入5578万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入2521万元,结算补助收入5814万元,固定数额补助收入30354万元,其他一般性转移支付补助收入4126万元);专项补助收入预计143008万元。调入资金2732万元(部分原政府性基金转列为一般预算形成的调入资金),动用预算稳定调节金56876万元,上解上级支出5123万元。

4.政府性一般债券收支完成情况

2016年度一般债券转贷收入62789万元,全部为置换一般债券。 截止2016年底全区政府性一般债券资金余额为143702万元。2016年,上级下达我区一般债务限额149280万元,债务风险总体可控。

5.公共财政预算结存情况

一般公共预算收支相抵后,按照上级要求盘活结余结转资金,将结余结转资金18000万元增设为预算稳定调节金,年终结余预计为23805万元,结转下年支出23805万元,财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支及结余情况

1.政府性基金预算预计完成情况

政府性基金预算收入预计完成2728万元,上年结余13983万元,上级补助收入4867万元,政府性基金预算支出完成14444万元,调出资金2732万元,结转下年支出4402万元,年终收支平衡。

2.专项债券收支完成情况

2016年专项债券转贷收入70215万元,专项债券转贷支出70215万元。截止2016年底全区政府性专项债券资金余额为95501万元。2016年,上级下达我区专项债务限额206235万元,债务风险总体可控。

(三)政府调节金预计集中及平衡情况

专户非税收入预计集中政府调节金8000万元,债券回补资金12180万元,使用历年结余资金24820万元,全年专户非税支出预计45000万元,主要用于征管部门征管经费及区级重点项目建设。

(四)盘活存量资金安排情况

预计盘活存量资金6640万元,全年支出预计6640万元,主要用于区级同类项目支出。

二、2016年财政主要工作

2016年,面对复杂的经济形势和财政减收严重的不利局面,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,财政部门以“党建引领、追赶超越”为主线,认真贯彻落实中省市区各项决策部署,严格执行区人大的各项决议,全力组织财政收入,保障重点支出,深化财政改革,强化财政监督,各项工作取得了新成效。

(一)多措并举,全力以赴稳增长。积极应对宏观经济增速放缓等各种困难和挑战,认真落实中省“三去一降一补”政策,出台一系列稳增长措施,推动经济稳中趋缓,持续向好。一是深入推进企业降本增效。全面落实“营改增”等结构性减税政策,对全区涉企收费进行了全面检查,按要求清理取消收费和基金3项,阶段性降低社保费率,落实小微企业税费优惠政策,切实减轻企业负担。二是加大力度支持企业发展。认真贯彻落实工业稳增长促投资措施,拨付中小企业发展扶持和工业增长专项资金1120万元,对重点企业进行贷款贴息和奖补扶持,不断完善扶持程序;加强财政金融联动,召开政银企合作座谈会,搭建政银企合作平台,安排2000万元“助保贷”铺底资金;发挥政府主导的榆正融资担保公司作用,已获批授信额度4.8亿元,帮助2户企业开展了融资担保服务。三是加大资金争取保障项目建设。以稳投资为重点,加大重点项目投资,安排资金3.5亿元,支持林业、水利、园区建设和城区校建等重点工程建设;争取中省市专项资金14.3亿元,加快资金拨付,有效确保了项目早开工、早建成、早见效;加大存量债务置换力度,争取置换债券13.3亿元,缓减政府偿债压力。四是积极培植财源增长点。大力发展现代特色农业,投入2000万元,加快发展农业产业;投入1300万元,构建畜种改良和疫病防治等五大支撑体系;投入1亿元,实施水利工程和重点区域绿化等生态工程;安排专项资金4500万元,大力发展文化旅游产业,创建旅游产品、打造特色景点景区、举办文化旅游活动,叫响大美榆阳品牌,促进文化旅游产业繁荣发展。

(二)凝心聚力,攻坚克难聚财力。面对财政减收因素较多,组织收入难度加大的局面,全区各级财税部门加强研判,坚持依法征收,做到应收尽收,努力提高收入质量。制定考核奖励办法,分解任务夯实责任,按月调度严格考核。强化协税护税,完善信息共享机制,及时反馈税务部门煤炭产量、政府投资项目信息,不断完善部门间信息共享机制,提高财税征管效率。推进国地税深度合作,互派干部,交流任职,办税大厅互派工作人员协作征税,便民服务,堵塞漏洞。组织“营改增”政策培训,协调督促国地税完成“营改增”管户移交,增加税收协管员,充实税收征管力量。持续开展财税收入专项稽查行动,抽调人员组成工作组开展为期三个月的促收查漏清欠行动,堵塞收入漏洞。加大非税征管力度,对全区各类行政事业性收费和政府性基金项目及票据进行清理规范,对保留的非税收入项目逐项清查。加强政府投资入股企业和国有企业管理,统筹国有企业利润1500万元,做实财政收入,增加可用财力。2016年我区地方财政收入保持全市第二,收入质量显著提升,税收占比从2015年的67%提高到2016年的72%,收入结构明显改善,财政收入稳中向好趋势明显。

(三)优化结构,千方百计保民生。狠抓支出管理,加大存量资金盘活力度,统筹用于重点领域和民生项目。加大支出调度,全年财政支出进度95%,达到近年来最好水平。严格控制一般性支出,全区“三公”经费下降13.5%,集中财力保重点,扶贫、教育、社保、卫生、安居工程等重点支出得到较好保障。2016年全区民生支出36.9亿元,占到财政支出的82%,圆满完成“两个80%”的硬指标。全面打赢扶贫攻坚战,累计投入1.7亿元,3763户,6950个贫困人口和78个贫困村全面脱贫。教育事业快速发展,教育支出13.1亿元,占财政支出的29.1%,持续巩固十五年免费教育,改造提升农村薄弱学校办学条件,教育教学质量稳步提升,高考二本上线率跃居全市第一。进一步完善社保保障体系,社会保障和就业支出4.3亿元,较上年增加2%,调整增加了机关事业单位干部职工工资,推进机关事业单位养老保险改革,加大对城镇低保、优抚、救灾、农村危房改造、乡镇幸福院等社会福利事业的保障。医疗卫生事业加快发展,医疗卫生支出2亿元,完成妇保院搬迁,提高新农合筹资标准,完善城乡大病救助保障,区镇村一体化管理深入推进,城乡公共卫生服务体系逐步健全。全面繁荣文化事业,文化体育与传媒支出0.83亿元,较上年同比增长24.1%,补浪河民兵治沙连、赵家峁文化旅游度假村、张季鸾纪念馆等项目建成投用,邓宝珊司令部旧址等30多个文化旅游项目加快推进,成功举办文化旅游活动20多场,群众性文体活动蓬勃发展。城乡协调统筹发展,城乡社区支出3.6亿元,较上年增加95%,启动实施金鸡滩等6个重点镇,建成古塔黄家圪崂等13个美丽乡村宜居示范村,实施美丽农居示范户、危房改造和农家乐改造1000户,建成53个标准化社区,完善城市社区服务功能。

(四)规范管理,持之以恒推改革。一是完善部门预算编制,实行零基预算,以零为基,以事定钱,钱随事走,一年一定;建立公用经费定额标准体系,规范预算分配。二是拓展财政信息公开范围。出台了《关于进一步推进预决算公开工作的通知》,落实预决算公开主体责任,规范公开方式,各项支出公开到了最末级的预算科目。三是财政绩效管理进一步深化,积极创新评价方式,拓宽评价渠道,选择殡仪馆建设和青云山旅游区开发及维护建设等九个项目进行重点评价,评价资金3.3亿元,为下年度预算编制提供决策依据。四是强化政府采购在“管”和“采”两个环节的管理。一方面强化采购管理环节项目预算价格审核,2016年审减采购预算1815万元,把预算价控制在正常的市场利润范围之内,从源头上挤水分、防腐败。另一方面提高政府采购环节节约率,全年采购预算金额2.89亿元,实际采购资金2.73亿元,节约资金1600万元,节约率达5.5%。五是国有资产管理更加规范,对全区行政事业单位国有资产进行全面清查,建立了统一的行政事业单位资产管理基础数据库,实现资产动态管理。六是积极推进政府向社会力量购买服务及政府和社会资本合作模式(PPP)。危险废物综合处置项目,实现我区申报上级示范项目工作“零突破”。七是全面启动财政系统内部控制工作。制定法律风险、政策制定风险、预算编制风险等八项内控办法及操作规程,完成内控建设工作任务。八是整合财政专项资金,集中财力精准扶贫。全年整合涉农资金6216万元用于脱贫攻坚,发挥财政涉农资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。九是规范财政资金运行管理。对部门、乡镇、办事处的财务岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理情况进行了专项检查,查找制度和管理漏洞,健全内部控制制度,形成科学规范的管理机制。

在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些突出的困难和问题:受市场因素影响,能源、房地产等为主的传统产业支撑作用明显减弱,新兴产业尚未发展壮大,稳定经济增长存在较大压力,宏观经济仍存在许多不确定性,煤炭去产能压力持续、煤炭价格虚高、“营改增”形成的财政减收等等,组织收入仍然面临很大压力,收入质量有待进一步提高。收入增加困难重重,“保工资、保运转、保民生”三保支出基数大、刚性强,三农产业、三个美丽、文化旅游以及重点项目建设等稳增长、调结构、促改革等方面的资金需求增长较快,收支矛盾十分突出。财政管理仍需提高,国有资产的盘活使用仍待加强,国有企业和国有股权管理制度仍需完善,融资创新能力仍显不足,向上争取资金力度仍然不大,各类各级资金整合使用仍有空间。政府性债务风险总体可控,但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大。部门专项资金统筹使用力度不够,项目准备不足,支出进度缓慢,预算绩效管理水平较低。这些困难和问题都要引起我们高度重视,采取有力措施,切实加以解决。

三、2017年财政收支预算安排意见

2017年我区财政预算安排和财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十八届三、四、五、六中全会和习总书记视察陕西提出的追赶超越重要讲话精神,落实区委、区政府的发展战略和工作部署,进一步深化预算管理改革,发挥好财政分配与再分配的关键作用,促进全区经济社会追赶超越发展。全面推进零基预算和综合预算改革,加强项目支出管理,优化财政支出结构,保障基本支出需求,改善民生支出需求,落实区委、区政府重大决策支出需求。盘活财政存量资金,强化预算绩效管理,推进预算信息公开,加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

按照上述指导思想,具体安排意见为:

(一)人员经费安排意见

全额预算单位的人员经费,按标准足额预算工资和津贴补贴等各项待遇支出;实行差额预算管理的单位,按财政预算比例预算人员经费;对行政事业单位调资、新增人员经费等作预留安排;

(二)公用经费安排意见

2017年完善了公用经费定额标准体系,具体安排如下:

(1)日常办公支出财政预算标准为:五套班子公用经费按实有在职财政供养人员计算,年人均22000元;检察院、法院、司法局、林业公安派出所和昌汗界派出所按年人均28500元公用经费保障标准预算;预算单列的行政单位、参公事业单位、事业主管局、城区街道办事处、麻黄梁工业园区、农业示范园区和汽车产业园年人均12000元;下属全额事业单位按年人均5000元计算(教育系统各学校不适用此条规定)。

教育系统学校:城区、农村各学校按上级有关文件核定的生均公用经费标准计算。

乡镇、(镇)办事处年人均公用经费20000元,结合乡镇公用经费系数确定。

(2)车辆经费的预算编制,对已经实行车改的单位,不再预算车辆经费,对车改后经审批保留的车辆,按原财政预算车辆数安排车辆经费,每辆车每年40000元(含保险费)预算。

(三)专项工作经费及项目支出经费的安排意见

工作及运转经费:本年年初预算按照全口径预算和一次性到位的原则进行编制,结合完善公用经费定额标准情况,各单位因公用经费定额标准调整增加的公用经费,在工作经费和运转经费中相应核减,确保一般性支出零增长。具体安排上充分考虑单位承担职能工作任务中下乡出差频率,结合单位自身组织收入情况,综合单位人员、办公面积等诸多因素,采取年初一次性预算到位,年中不做调整。

项目经费:项目经费安排坚持民生优先,进一步调整优化支出结构,完善公共财政体系,让全民共享发展成果。保证教育、三农、科技、文化、医疗、社保等民生类支出,积极筹措资金,确保现代农业、“三个美丽”、文化旅游产业等重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的贯彻落实。

(四)根据年初预算财力情况和《预算法》的要求,适度安排总预备费

四、财政预算收支安排情况

(一)财政收入预算安排意见

根据全区国民经济发展计划,按照区委、区政府对今年全区经济社会发展和财政工作的总体要求,结合我区上年收入完成情况,确定本年收入计划为:

1.地方财政一般预算收入

2017年我区地方财政一般公共预算收入22.65亿元,较上年增长5%。

2.基金预算收入

本年计划安排基金预算收入0.5亿元,主要是:土地出让收益。

3.专户非税收入情况

专户非税收入2.577亿元,其中:单位组织纳入专户管理的非税收入1.4亿元,国有企业和国有股权收益1.177亿元。

综合以上,全区各项收入总计25.727亿元,加上级财力补助收入(5.1亿元)和统筹使用的专项补助(主要是水利建设基金、福彩、体彩和各类奖励性补助资金0.273亿元)资金预计5.373亿元,全区2017年收入总计31.1亿元。

(二)地方财政支出情况

根据2017年财政预算收支安排意见,本年财政支出49.8亿元,主要是:“保工资、保运转、保民生”支出29.763亿元;“稳增长、促转型、化风险”支出4.838亿元;上级专项补助支出13.4亿元;上年结转支出增设预算稳定调节基金按原项目安排支出1.8亿元。具体安排意见如下:

1.一般公共预算支出42.373亿元

(1)区本级年初预算安排人员经费14.365亿元,其中:正常人员经费预算14.2亿元;预留新增人员、正常调资及津补贴和绩效工资调整等0.165亿元。

(2)区本级年初预算安排公用经费0.68亿元;

(3)区本级年初预算安排和统筹使用上级专项补助的专项经费9.428亿元;

(4)本年安排的总预备费0.6亿元;

(5)乡镇级支出2.5亿元;

(6)上级专项支出13亿元;

(7)上年结转支出增设稳定调节金按原项目安排支出1.8亿元。

2017年,全区一般公共预算支出42.373亿元,按支出经济分类科目划分,安排工资福利支出12.81亿元,商品和服务支出6.18亿元,对个人和家庭补助支出4.83亿元,对企事业单位的补贴0.33亿元,债务利息支出0.48亿元,基本建设支出4.93 亿元,其他资本性支出6亿元,其他支出 6.813亿元。

2017 年,全区“三公”经费预算2400万元,较上年年初预算下降3.2%,其中:公务用车运行费 1650万元,下降2.9%;因公出国(境)费20万元,上年度未预算;公务接待费730万元,下降6.4%。“三公”经费预算下降的原因主要是,区级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,减少了相关支出,其中:

因公出国(境)团组情况:2017年预计使用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组5个,预计5人次。

公务用车购置及保有情况:本年度全区公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量374辆,公务用车运行维护费预算1650万元。

公务接待情况:本年度全区公共预算财政拨款安排的公务接待预计2640批次,26800人次,公务接待费预算730万元。

2.政府性基金预算支出0.9亿元

区本级年初预算安排专项经费0.5亿元,主要用于偿还政府性债券利息,上级专项补助收入安排支出0.4亿元。

3.专户非税支出4.777亿元

区本级年初预算专户非税支出4.777亿元,主要用于各类征收经费和重点项目建设资金,其中:使用当年收入2.577亿元,使用滚存结余资金2.2亿元。

4.使用盘活存量资金安排支出1.3亿元

区本级年初预算盘活各单位存量资金1.3亿元,全部统筹使用,主要安排用于原项目支出和同类民生项目的支出。

5.上解支出0.45亿元

(三)财政收支平衡情况

财力情况:当年公共财政预算收入22.65亿元,基金预算收入0.9亿元,专户非税收入2.577亿元,盘活存量集中1.3亿元,预计上级各类补助18.373亿元,动用预算稳定调节基金1.8亿元,专户上年结余2.2亿元,共计49.8亿元。

支出方面:区级支出47.3亿元,其中:区本级一般公共预算支出39.873亿元,上解支出0.45亿元,基金预算支出0.9亿元,盘活存量集中资金支出1.3亿元,专户非税支出4.777亿元;乡镇级支出2.5亿元,全区支出共计49.8亿元,收支平衡。

1.地方财政一般公共预算

本年地方财政一般公共预算收入22.65亿元,加预计上级各类补助收入18.373亿元,动用预算稳定调节金1.8亿元,减体制上解支出0.45亿元,一般公共预算可安排财力预计约42.373亿元,其中区本级财力39.873亿元,乡镇级财力2.5亿元。区本级当年财政支出39.873亿元,乡镇级支出2.5亿元,年初预算财政收支平衡。

2.政府性基金预算

本年基金预算收入0.5亿元,预计上级专项补助收入0.4亿元,本年基金预算支出0.9亿元,年初预算收支平衡。

3.专户非税

本年专户非税收入2.577亿元,使用滚存结余资金2.2亿元,安排非税征收单位基本支出和各类重点项目资金4.777亿元,年初预算收支平衡。

4.盘活存量

本年各单位资金盘活集中1.3亿元,统筹安排原项目和同类民生项目支出1.3亿元,年初预算收支平衡。

五、2017年财政主要工作任务

(一)努力培源保收,打造实力财政

一是加大财源税源培植,推进产业发展。财政预算安排0.7亿元,强化水利基础,提升农业生产能力,大力发展现代农业,不断优化农业产业结构,深入推进畜牧业五大体系建设。预算安排0.3亿元,大力发展文化旅游产业,加快重点景区景点建设,大力发展乡村旅游,包装精品旅游产品,办好大美榆阳系列活动,打造转型升级新兴产业。二是推动重大项目建设。安排重点项目建设资金3亿元,重点落实重大项目前期的调研、策划和储备,全面推进“三个美丽”工程建设,保障续建和配套项目建设,拉动经济增长。启动全员招商引资,围绕十三五规划和追赶超越总体方案,努力在引进优质企业、高端项目上做文章。三是创新发展方式,扩大有效投资。积极推进在公共服务、基础设施等领域PPP模式建设试点,努力扩大社会资本合作。积极与政策性金融机构对接,争取更多信贷资金支持,充分应用园区融资平台,发行企业债券、吸引社会投资,解决项目建设资金不足问题。四是加大争取资金力度。重点关注财税改革动向,认真研究改革对我区当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕上级重大战略决策,加大解析研究力度,准确研判上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。五是大力支持企业发展。预算安排0.1亿元,落实工业稳增长和中小企业扶持资金,继续加强“政银担”合作,引导金融机构支持中小企业融资。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,涵养税源。

(二)着力聚财增收,打造优质财政

一是进一步加强对宏观经济运行趋势的研判,跟踪经济走势和财税政策,动态监控行业、企业收入变化情况,认真做好财政收入分析和预测工作,增强组织收入的预见性和主动性。二是加强部门协调,完善政府综合治税机制,强化财政与国税、地税等征管部门之间的沟通协调,科学合理分配各征收部门收入预算,完善目标责任考核机制,确保年度财政收入目标实现。三是加强税源监控,建立财政、税务、统计、煤炭部门税费稽查联动机制,依法规范大型煤矿税费征管,堵塞内部结算、压低煤价造成税费流失的漏洞。开展税收专项稽查活动,以查促收、以查促管,确保应收尽收。四是全面加强非税收入管理,坚持“以票控费”,强化对行政事业性收费、国有土地出让收入、国有资产收益等非税收入的征管力度;加大国有企业管理力度,核定国有企业利润收缴任务,严格考核,确保足额上缴;加强国有股权收益监管,落实派驻人员责任,制定监管措施,确保收益及时足额解缴入库。

(三)竭力理财节支,打造民生财政

围绕区委、区政府战略部署和安排,加大资金筹措力度,从严控制一般性支出预算,确保民生政策足额落实到位,补好民生短板,强化社会托底,促进民生不断改善。一是增加财政扶贫投入。预算安排0.4亿元,巩固脱贫成果,继续实施产业、就业、兜底保障等各类扶贫措施,确保已经脱贫低收入户稳定增收,不返贫。二是推进教育惠民。预算安排2.4亿元,继续完善生均经费补助、贫困生资助以及营养改善计划“三个全覆盖”,加快义务教育学校标准化和薄弱学校改造项目建设,完成青少年校外活动中心项目建设,推动教育协调发展。三是筑牢社会保障底线。预算安排2.3亿元,足额安排城乡低保、五保供养、新农保、新农合等各项配套资金,保障弱势群体的基本生活。做好残疾人十件实事,完善五级养老服务体系,加大再就业支持力度,加强困难人员就业帮扶,完善城乡均等的公共就业创业服务体系建设。四是推进医疗卫生事业发展。预算安排1亿元,加快星元医院改扩建项目建设,落实城乡基本医疗保险财政补助资金,继续提高基本公共卫生服务经费补助标准,加快医疗卫生区镇、镇村一体化改革,全面提升基层卫生服务水平。五是加强生态建设。预算安排0.8亿元,大力实施生态建设五年行动计划,加快推进重点区域、重点部位绿化,大力发展经济林,提高林业经济效益。支持环境污染治理,深入开展环境卫生集中连片整治试点,健全区乡村三级联动环卫管理机制,改善人民群众生产生活环境。六是落实基本公共文化服务标准,全面推动公共文化服务设施免费开放,深入开展群众性体育运动,促进文化体育事业繁荣。

(四)全力管财促改,打造发展财政

深化部门预算管理改革,继续实行零基预算,建立公用经费定额标准体系,改变多头预算局面,降低预算编制随意性,推进预算分配标准化、科学化、透明化。清理重点支出同财政收支增幅或生产总值等挂钩事项,完善专项资金项目库管理,规范项目支出预算。深化预算绩效管理改革,落实区级项目支出预算绩效目标管理办法,推行区级项目支出预算编制绩效目标管理,将绩效评审重点由事后评审拓展到事前、事中评审。严格落实预决算公开各项规定,不断提高预决算的透明度,拓展公开内容,逐步开展政府采购、行政事业单位资产、权责发生制政府综合财务报告等信息公开,接受社会监督。深化政府债务管理改革,严控新债,严禁擅自举债,继续做好存量债务债券置换,将债务全部纳入预算管理,积极争取新增债券资金,支持续建项目建设,完善风险预警和应急处置机制,防范财政金融风险。继续做好权责发生制政府综合财务报告编制工作,开展政府采购预算编报,加快推进政府购买服务改革,扩大政府购买服务范围和规模。按照中省统一部署,配合做好个人所得税、资源税、环保税等税制改革工作,研究上级事权和支出责任划分改革,争取上级财政体制支持,力争利益最大化。

(五)聚力治财规制,打造法治财政

加快财政支出进度,落实《财政支出执行进度考核办法》,建立支出进度与预算安排挂钩机制,不断提高财政支出的均衡性,提高资金使用效益,保障各项政策实施效果。建立盘活财政存量资金的长效机制,对上级项目资金结转两年以上的,本级项目资金当年10月底前仍不能实施的,一律收回财政。加大对上级下达未明确具体用途资金的统筹使用,统筹教育、水利、彩票公益金等专项资金2730万元,整合用于年初预算区级同类项目资金。加强国有资产管理,全面梳理全区各单位存量国有土地、房屋等资产占用使用情况,对闲置资产采取收回、调拨、整合和拍卖等方式,切实盘活存量资产,促进国有资产保值增值。强力推进涉农资金整合,突出抓好重点村镇改革发展、新型农经主体经济扶持、财政预算环节清理归并三重整合,典型引领,集中打造,充分发挥资金使用效益。加强政府采购管理,强化政府采购预算审查监管和履约验收管理,切实加强政府采购活动的源头和结果管理。继续加强项目申报管理,建立完善项目库,严格部门单位、企业、个人的项目申报审查,建立预算编报环节联审,严防套取财政资金。深化内部控制管理改革,建立健全内部控制制度,做到岗位设立到人、职能明确到人、任务夯实到人、责任落实到人,确保各项财政工作规范、有序执行。

各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,为在全市率先建成全面小康社会而努力奋斗!

    2016年执行及2017年预算草案附表-榆阳区.xls