榆林市榆阳区住房和城乡建设局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(-)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及政策,拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划和政策规定,并指导、监督和组织实施,进行行业管理。

(二)指导全区住房保障工作;依法拟订全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门做好中省市区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施;负责区本级保障性安居工程的建设管理工作;负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作;负责区管棚户区改造建设管理工作;负责全区农村废弃房屋圈舍拆除和危房改造建设管理工作。

(三)负责推进全区住房制度改革工作;编制、组织实施全区房改方案的配套工作负责全区直管公房管理工作;研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

(四)负责全区规范房产市场行业管理;负责区管房地产开发企业资质初审工作;拟订全区物业管理政策和办法并组织实施,指导和规范物业市场管理,推进物业管理体制改革。

(五)贯彻执行中省市有关镇(乡)村建设的法律法规和方针政策,对榆林中心城区以外镇(乡)村建设工作进行指导和督促检查。指导农村人居环境建设和改善工作;负责组织实施中省市区重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作。

(六)编制和修订榆林中心城区以外城镇总体规划并组织实施;指导、监督和检査榆林中心城区以外镇(乡)村规划编制工作;负责榆林中心城区以外建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作;负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件;负责工程建设“三线”管理和规划实施的监督检查工作。

(七)拟订全区建筑业的发展战略、中长期发展规划并组织实施;负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作;负责区管建筑业企业资质初审工作;负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标的监督管理工作;负责全区规划建筑设计行业管理工作;负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作;负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作。

(八)贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准;负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作;负责区管建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

(九)负责全区建筑节能实施的监督管理工作;负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

(十)负责全区防震减灾规划相关要求;负责全区防震减灾工作的日常管理和监督工作;组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作;负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作;负责指导开展地震灾害工程治理工作;负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。

(十一)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。全区农村人居环境整治、农村废弃房屋圈舍拆除和美丽农居建设工作,由区农业农村局牵头抓总,区住建局具体负责实施。

二、2020年度部门工作任务

(一)职能工作

1.进一步优化营商环境,加强建设工程项目规划审批工作。继续做好对乡镇、矿区、榆林中心城区外规划建设管理和居民住宅建设审批工作的业务指导。

2.抓好建筑工程质量和安全生产的监督检查,确保全年不出现重、特大建筑工程质量和施工安全事故。继续开展建筑工地扬尘污染治理工作。

3.健全防震减灾工作机制,强化各类建设工程抗震设防要求监督管理,积极开展示范科普学校创建活动。

4.完成榆林农业科技示范园和麻黄梁工业集中区公租房配置工作和市上下达的保障性住房租金补贴发放任务。

5.落实“十大扶贫行动”,确保高质量全面完成农村建档立卡贫困户危房改造任务。

(二)重点工作

1.以全国农房示范区创建为抓手,继续加强美丽农居建设,完成美丽农居建设和改造任务2500户。

2.完成镇川等3个污水处理站和鱼河、麻黄梁等6个垃圾压缩转运站续建项目。

3.完成今年新建的巴拉素、小壕兔、小纪汗等9个乡镇污水处理站和古塔、小壕兔、补浪河等8个乡镇垃圾压缩站项目的前期工作。

4.指导鱼河、镇川等16个乡镇集镇完成管网建设、外立面改造、道路建设等新建项目。

5.做好流水沟新建安置房项目建设的前期工作。

6.完成文化北路两侧棚户区项目改造任务;指导各街道、乡镇完成2019年以前的棚户区改造项目。

7.在城区规划区内完成6米以下巷道40条、建设公厕20座。

(三)难点或创新工作

1.指导各街道办事处,完成列入2019年19个、2020年6个老旧小区改造任务。

2.全力抓好行业扫黑除恶专项斗争,进一步增强扫黑除恶的工作责任感和使命感,确保扫黑除恶专项斗争工作深入推进。

3.成立物业管理服务中心,进一步健全物业市场监督管理体系,建立起横向到边、纵向到底的物业管理体制机制,及时化解矛盾,提高社会治理能力,维护社会稳定。

4.坚持问题导向,自选题目,针对本行业部门重点难点问题和薄弱环节完成1-2项改革创新任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

榆林市榆阳区住房和城乡建设局


2

榆阳区房屋征收与补偿事务中心


3

榆阳区住房保障管理中心


4

榆阳区建设工程质量安全监督站


5

榆阳区城建监察大队


6

榆阳区建筑工程招投标管理中心


7

榆阳区房产管理所


四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制138人,其中行政编制11人、事业编制127人;实有人员309人,其中行政11人、事业298人。其中单位管理的离退休人员4人。

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4977.60万元,其中一般公共预算拨款收入4977.60万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加1182.96万元,主要原因是项目增加;2020年本部门预算支出4977.60万元,其中一般公共预算拨款支出4977.60万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加1182.96万元,主要原因是项目增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4977.60万元,其中一般公共预算拨款收入4977.60万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1182.96万元,主要原因是项目增加。2020年本部门财政拨款支出4977.60万元,其中一般公共预算拨款支出4977.60万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1182.96万元,主要原因是项目增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4977.60万元,较上年增加1182.96万元,主要原因是项目增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出4977.60万元,其中: (1)行政运行(2120101)194.50万元,较上年增加5.97万元,原因是三人职务与职级并行。 (2)其他城乡社区管理事务支出(2120199)4033.10万元,较上年增加426.99万元,原因是项目增加。 (3)棚户区改造(2210103)600.00万元,较上年增加600万元,原因是上年未安排棚户区改造项目,今年榆阳区房屋征收与补偿事务中心新增文化北路两侧棚户区改造工作经费。 (4)保障性住房租金补贴(2210107)150.00万元,较上年增加150万元,原因是上年安排的保障性住房租金补贴纳入(2120199)科目下核算。3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出4977.60万元,其中:工资福利支出(301)3501.03万元,较上年增加725.15万元,原因是接受复转安置退伍军人,增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,一年一次正常普调工资增加,故各项人员经费预算增加。商品和服务支出(302)739.25万元,较上年增加477.83万元,原因是本年新增部分项目在本科目下核算。对个人和家庭的补助(303)154.15万元,较上年减少38.69万元,原因是租赁型保障房租金补贴减少。资本性支出(基本建设)(309)273.10万元,较上年增加273.10万元,原因是上年在资本性支出(310)科目下核算。资本性支出(310)260.07万元,较上年减少254.43万元,原因是基建项目投资减少。对企业补助(312)50.00万元,较上年增加50万元,原因是上年无此科目。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出4977.60万元,其中: 机关工资福利支出(501)156.41万元,较上年增加6.77万元,原因是三人职务与职级并行调增。 机关商品和服务支出(502)140.57万元,较上年增加101.81万元,原因是部分项目支出纳入此科目。 机关资本性支出(二)(504)273.10万元,较上年减少26.9万元,原因是基建项目支出减少。 对事业单位经常性补助(505)3943.30万元,较上年增加1093.69万元,原因是事业单位支出全口径纳入年初预算。 对事业单位资本性补助(506)260.07万元,较上年增加45.57万元,原因是新增下属资本性支出项目。对企业补助(507)50.00万元,较上年增加50万元,原因是金沙小区热交换项目纳入此科目核算。对个人和家庭的补助(509)154.15万元,较上年减少38.27万元,原因是租赁型保障房租金补贴减少。

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元,较上年增加2.00万元(100%),增加的主要原因是房产管理所配备公务用车;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算;公务用车运行费2.00万元,较上年增加2.00万元(100%),增加的主要原因是房产管理所配备公务用车。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,本部门均无会议费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,本年未安排培训

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共212.01万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算168.00万元、政府采购服务类预算44.01万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款4977.60万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排270.81万元,较上年增加9.39万元,主要原因是新增项目运行支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年区住建局预算公开附表.xls