2020年度榆阳区人社局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,负责拟定全区相关政策和规定,拟订人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;拟订并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟定并组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施全区城乡社会保险及补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理,监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、贯彻实施省、市外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策。

9、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划,组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、负责全区行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施;贯彻执行中、省、市奖励制度,拟订本区管理办法,并组织实施。

11、会同有关部门拟订全区农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2020年度本部门内设机构共0个。

二、2020年度部门工作任务

(一)、分类施策促进就业创业

实施积极的就业政策,统筹城乡分类施策,稳定就业总量,提升就业质量。全年城镇新增就业3600人,失业人员再就业1200人,就业困难人员就业500人,动态消除“零就业”家庭,城镇登记失业率控制在3.9%以内。重点实施“六个”专项行动。

1、实施高校毕业生就业促进行动。落实高校毕业生就业创业促进、就业见习、就业启航计划,协调辖区大中型企业、民营企业落实促进地方就业政策,主动协调有关部门和企业,对接供求信息,推荐更多高校毕业生到企业就业。落实就业见习管理办法,集中考察认定一批有就业带动能力的见习单位,开发针对16-24岁待业青年和1年内离校未就业高校毕业生就业见习岗位,引导待业青年和高校毕业生树立正确的就业观,实现就业。开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周等各类招聘活动,确保高校毕业生就业率有量的增长,就业稳定性有质的提升。

2.实施农村劳动力就近就地转移就业行动。建立乡镇(园区)与辖区企业稳定的劳务输送关系,促进农村劳动力就近就地转移就业,降低农民工务工成本,提高就业稳定性。新认定一批就近就地转移就业示范乡镇,总结推广农村劳动力转移就业模式,示范带动更多企业吸引农村劳动力就近就地转移就业。

3.实施下岗失业人员就业援助行动。利用好区位优势,抓住三产服务业快速发展的有利时机,完善公共就业服务,鼓励引导下岗失业人员从事居家就业和灵活就业。继续实施就业特困人员就业援助兜底政策,确保“零就业家庭”动态清零。

4.实施职业技能提升行动。认真开展摸底,建立职业技能培训机构目录清单和专业技能工种目录清单。以企业职工、农民工、城乡未升学初高中毕业生、退役军人、失业人员、残疾人、贫困劳动力为重点对象,发挥企业主体作用、技工院校基础作用、社会培训机构支持作用,组织开展技能培训。落实补贴政策资金,加强培训质量监管,实现培训稳岗援企促就业的作用。

5.实施创业担保贷款助力乡村振兴行动。完善创业担保贷款政策,探索自然人担保、资产抵押担保制度,开展贷款网上申请、审核、发放工作,放宽担保条件,简化流程手续,提高放贷效率,以农业特色产业为重点,全年发放创业担保贷款8000万元以上,扶持山药、葡萄、小杂粮等特色产业发展。认真落实区委区政府乡村振兴的战略部署,推广创业担保贷款支持曹家峁村产业发展的经验,在全区选择10个左右主导产业发展较好的村,通过简化程序、联户担保、上门服务等一系列便民举措,为农村特色产业的发展解决资金、技术短缺问题,在全省打造创业担保贷款促进整村产业发展的升级版。

6. 实施标准化创业中心示范创建行动。配齐设施设备,配足工作人员,确保去年建成投运的12个标准化创业中心高效运营。今年再建10个镇级标准化创业中心,实现创业中心城乡全覆盖。借鉴推广省内外先进的管理、运营和服务模式,区级标准化创业中心力争打造成全省示范,在乡镇遴选打造1个以上以农业为龙头的示范性创业中心,选树创业成功典型,推动“大众创业、万众创新”,助力全区经济发展、乡村振兴。

(二)、完善社会保障体系

按照十九大“兜底线、织密网、建机制”的部署要求,重点在参保扩面、提升待遇、优化服务三个方面下功夫、求突破。

7.深入实施全民参保计划。养老保险全面实现应保尽保。把工伤保险、失业保险参保作为扩面的重点,研究制定建筑业、交通运输业、小微企业、新业态企业参加工伤保险的扩面措施,不断提高参保率。对非国有企业就业、非正式就业、自谋职业人员,进行失业保险精准扩面。用活用好上级社保降费代缴惠民政策,鼓励帮扶未参保群体参保,城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险分别扩面5000人、4000人和2000人。

8、落实各项社会保险待遇。推动建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,让参保群众共享改革发展成果。做好城镇退休人员基本养老金待遇调整工作。落实好参保人员遗属待遇政策。持续抓好养老、失业、工伤保险阶段性降费率政策的落实,为企业减负担,为群众谋福祉,为市场增活力。

9.优化提升社保经办服务。下力气解决机关事业单位养老保险业务经办存在的问题,推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。加快推进社保卡依托全国一体化在线政务服务平台应用,全面落实人社领域各项待遇入卡,推进社会保障“一卡通”,加快电子社保卡签发与应用。探索推行更加优质便民的社保服务模式,打造更多的、可推广的人社服务品牌,再推出1个省级以上优质服务窗口单位。

10.完善社保基金监管制度。完善社会保险基金收支、管理和运行全过程监管机制,健全社会保险欺诈查处和移送制度,强化风险防控,开展社会保险经办风险管理专项行动,确保各项基金运行安全。稳步推进基本养老基金投资运营,增强养老金支撑能力。

(三)、加强人才队伍建设

实施招才引智、素质强基、评价激励三大工程,盘活人才资源,以人才振兴助力乡村振兴。

11.实施招才引智工程。开展人才需求摸底调查,制定事业单位公开招聘需求计划,配合省市组织各类事业单位人才招聘活动,为全区农林水牧、卫生、教育等系统引进专业人才。落实技能人才振兴计划,新增高技能人次130人。

12.实施素质强基工程。落实中组部、人社部《事业单位工作人员培训规定》,根据不同行业、不同类型、不同岗位特点,组织开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训。继续实施专业技术人员知识更新工程,按照《陕西省专业技术人员继续教育条例》的要求,聘请全国高级专家人才,组织开展专业技术人员大轮训,完成9600名专业技术人员的技能培训,培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍,为榆阳转型升级和高质量发展提供智力支撑和人才保障。

13.推进人才评价机制改革。认真落实陕西省职称制度改革要求,调整艺术人才职称评价标准,申报高级职称增加基层服务时间要求,对演员等3个专业申报正高级职称学历要求降低至专科,免去演员等8个专业申报副高级职称论文要求,调动优秀艺术人才扎根榆阳、服务基层。畅通非公经济组织、自由职业人员职称申报渠道,(在工程系列领域)进一步打破户籍、身份、档案、人事关系等限制。对引进的高层次人才放宽职称资格、任职年限要求,突出贡献人才申报高级职称不受学历、论文、单位岗位数量限制。推行职称网上申报审核、资格证书电子打印等新举措,提高职称工作效率。开展社会人才职称认定和评审工作。

(四)、强化人事管理工作

坚持问题导向和目标导向,完善落实事业单位人事管理制度和工资福利政策,保障我区人才队伍健康发展。

14.加强事业单位人事管理。落实事业单位工作人员管理岗位等级晋升制度,推行事业单位专技岗位竞聘上岗制度,推动岗位能上能下、能进能出,调动工作人员工作积极性。会同编制、纪检等部门开展违规借调人员和“吃空饷”人员联合督查,推动形成人岗统一、真抓实干的良好氛围。落实区属国有企业劳动用工管理办法,控制用人总量和薪酬总额,推行公开招聘制度,规范国有企业用工行为,保障国有企业健康发展。拟定出台规范公立医院临时用工管理办法,有效解决公立医院临时用工随意、总量过大、非专业人员进入等突出问题。

15.规范公益性岗位从业人员管理。建立公益性岗位从业人员数据库,实现动态、精准管理。指导督促用工单位完善公益性岗位从业人员考勤管理制度,严防空岗、替岗等问题发生。完善协管员考核方案,加强考核工作。依据《榆阳区公益性岗位从业人员考核管理办法》要求,简化请销假手续,规范请假管理。理顺考勤管理职责,对所有用工单位考勤情况进行一次实地检查,确保协管员考勤制度落实到位。按照半年由单位考核、年终由人社部门会同人力资源服务机构考核的方式,开展两次考核。

16.落实工资福利保障政策。落实基本工资标准正常调整机制,优化工资结构。扎实做好区属事业单位年度绩效工资总量核定工作和事业单位工作人员工资晋级晋档工作。稳步落实公立医院薪酬制度改革、国有企业负责人薪酬制度改革政策,切实发挥薪酬福利激励干事创业的积极作用。落实疫情期间事业单位工作人员工资待遇,向防控任务重、风险程度高的医疗卫生机构核增绩效工资。

(五)构建和谐稳定劳动关系

以和谐稳定为根本要求,以落实《保障农民工工资支付条例》及省市配套文件为抓手,坚持源头治理、系统治理、综合治理,切实保障好广大劳动者的合法权益。

17.举全区之力根治欠薪。建好用好一个平台。建成投运农民工工资支付保障信息化监管平台,实行工程项目 “一码通管”和管理服务“一网通办”,确保农民工工资支付保障各项重点制度全落实。下硬茬开展两个专项整治。会同乡镇和部门,开展砖场生产用工秩序和“未批先建”项目两个专项整治,彻底解决欠薪案件易发多发、屡禁不止欠薪的顽疾。完善三项监管制度。完善“双随机”和专项检查相结合的检查制度,对劳动密集型企业、经营困难企业重点监控,严防欠薪隐患。完善企业守信“红名单”和失信“黑名单”制度,综合运用经济手段、法律手段和行政手段,处罚一批,惩戒一批,公诉一批,向社会公布一批,让企业一处违法、处处受限,不敢再出现欠薪行为。完善行政司法联动制度,强化与公安、法院的衔接配合,提高投诉举报案件处置效率,保证实现“无拖欠”的目标,为榆阳“首善之区”建设作出应有的贡献。

18.加强劳动人事争议调解仲裁工作。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设,申报成立区仲裁院,推动乡镇办事处建立劳动人事争议调解实体化办事机构,实现快调、快审、快结。制定仲裁工作制度目录,建立健全调解仲裁制度体系。建成投运“互联网+调解”服务平台,提高争议处理效能。加强与法院、工会、司法部门联系,健全调裁衔接、裁审衔接机制和劳动关系三方协调机制,确保劳动人事争议案件仲裁结案率达到95%以上,调解成功率达到70%以上。

19.抓好农民工服务工作。用好省市建立的农民工服务7个信息系统,为农民工提供便捷高效优质的转移就业、治欠保支综合服务。充分发挥农民工工作领导小组办公室职能,加快推进农民工市民化,促进家庭服务业发展,让农民工进城进的来、留得住。

(六)、决战决胜脱贫攻战

认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中省市区脱贫攻坚重要会议安排,在脱贫攻坚最后一年发起总攻、决战决胜,坚决打赢就业创业脱贫和包村扶贫攻坚战。

20.扎实推进“六大工程”促就业。实施转移就业拓展工程,强化与社区工厂、就业扶贫基地、企业的对接,开发就业岗位,举办招聘会,稳岗拓岗;开发标准化创业中心、临时性防疫、公益专岗等各类公益性岗位,安置贫困劳动力就业。实施创业带动扶贫工程,通过免费培训、贷款支持、补贴扶持等措施,帮扶贫困劳动力创业,全年计划培训贫困劳动力10人以上,扶持创业5人。实施技工教育赋能工程,继续与技工院校合作,开展学制教育、订单培训、定岗培训,强化培训就业一体化衔接。实施职业培训提升工程,采取“送技上门”的方式,逐乡开展种养殖技能培训;依托各类社会培训机构,分类开展易学易会易就业的培训,力争实现“培训一人、就业一人、脱贫一人”的目标。实施人才智力支撑工程,贯彻执行 “三支一扶”、“特岗教师”、定向招聘等引才项目,充实农村短缺人才,为脱贫攻坚工作提供智力支撑保障。实施社会保险保障工程,继续对全区参加城乡居民养老保险的建档立卡未标注脱贫的贫困人口,由政府每年为其缴纳100元保费。对特设公益性岗位所有人员缴纳工伤保险,为贫困人口减轻费用负担,兜住生活底线。

21.着力做好就业巩固提升和防返贫工作。对171名在册贫困劳动力深入摸底,制定“一对一”帮扶措施,全力帮扶就业。对72名不稳定脱贫户贫困劳动力、114名边缘户贫困劳动力建立动态监测机制,建立信息台账,制定和跟进帮扶措施,从转移就业、创业、技能培训、社会保障等方面因人开展精准帮扶,确保稳定就业、稳定脱贫。

22.全力做好包村扶贫工作。筹集资金实施一批到村到户的基础设施建设和产业发展项目,种植96亩高粱和药材,向村致富带头人承包。采取村上集中养殖和贫困户分散养殖的方式,开办1个养鸡场。与榆林市一颗桑公司签订合作协议,确保桑叶产销两旺。维护光伏电板正常运转,帮扶贫困户入股中盛湖羊养殖基地,确保脱贫户分红增收。综合运用 “八个一批”帮扶措施,精准进行帮扶,对14户已脱贫贫困户,严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求,帮扶壮大产业、扶持创业、稳定脱贫。对5户在册贫困户,落实好兜底保障政策,强化集体产业带动,确保杨庄村所有贫困人口如期脱贫。

(七)、加强自身建设

适应新时代新要求,按照政治过硬、本领高强、服务优质要求,全面加强自身建设,为民生保障事业高质量发展注入新的动力。

23.全面推进从严治党。以党的政治建设为统领,全面推进党的阵地、思想、组织、作风、纪律五大建设,促进党建业务有机融合。建成局机关支部党员活动室,打造特色党建阵地;推广“三学三读三记”学习教育模式(线上学、线下学、以赛促学;每人每年读“红色经典类”“历史文化类”“政策白皮类”三类书;记政治学习笔记、业务学习笔记和日常工作笔记三本笔记),用新思想、新知识武装头脑,推动工作创新;申报成立局机关委员会,健全下属单位党组织,局机关支部争创成为五星级党支部;落实廉政文化、廉政谈话、廉政党课、廉政警示教育制度,着力营造人社清风;打造党建联合体、联系点,开展“一支部一特色、一单位一品牌”创建行动,打造党建品牌,引领带动人社事业转型提升高质量发展。

24.加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制,坚持政治标准办报办刊办网,建好新闻宣传员和网评员两支队伍,组织开展新闻写作培训,全面提升新闻宣传工作质量。充分用好榆阳人社微信公众号及各级媒体,讲述好榆阳人社故事,传播好榆阳人社声音。

25.切实加强人社队伍建设。通过“请进来”与“走出去”的方式,开展政策理论培训。继续开展大讲堂、大比武、大学习和特色党日活动,持续提升干部的精神面貌和能力素质。全面强化“三项机制”运用,分类培树一批人社标兵。开展干部作风问题专项整治行动,加大日常巡查力度, 努力打造一支政治过硬、纪律严明、本领高强的高素质专业化干部队伍。

26.加快“智慧人社”建设。依托“智慧榆阳”建设,整合优化业务经办系统,建立业务协同、数据共享的网络系统和平台,为群众办事提供更加高效、更加便捷、更加优质的服务。

对标市人社局《加快推进政务服务“一网通办”工作方案》,

加快落实“网上办、一次办”服务事项,面向群众的社保经办、公共就业、劳动执法等业务全部实现“一网通办”,(综合办牵头负责)

27.做好各类创建工作。全面推进精神文明建设,局机关争创成为区级文明单位。统筹抓好各类创建工作,带动业务工作提效能、促突破、创新效。树立追赶超越目标,各项工作争先创优。

28.抓好综合性工作。编制榆阳人社事业“十四五”规划,谋划人社事业新蓝图。推行岗位责任制、首问负责制、限时办结制、考核管理制、责任追究制五项制度,改进机关作风。全面推进公文管理、考勤管理、采购及后勤管理三个规范,实现办文办会零差错、考勤管理零失误、督查考核零缺位、后勤服务零漏项、对外沟通零事故“五个零”目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:1.榆林市榆阳区人力资源和社会保障局机关本级、2.榆林市榆阳区公共就业服务中心、3.榆阳区城乡居民养老保险经办中心、4.榆林市榆阳区农民工工作服务中心5.榆林市榆阳区劳动监察大队、6.榆林市榆阳区机关事业单位养老保险基金管理中心、7.榆林市榆阳区工伤保险经办中心。(详见附表17)

2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加1个:榆林市榆阳区工伤保险经办中心;较2019年减少1个:榆阳区医疗保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制97人,其中行政编制20人、事业编制77人;实有人员119人,其中行政20人、事业96人、工勤3人。单位管理的离退休人员30人,其中离休6人,退休24人。

图表 1.png

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入预算管理。

1、2020年度本部门预算收入共计2901.7万元,其中一般公共预算拨款收入2901.7万元,政府性基金拨款收入0万元,事业收入0万元,2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

2、2020年度本部门预算支出共计2901.7万元,其中一般公共预算拨款支出2901.7万元,政府性基金拨款支出0万元,事业支出0万元,2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

(二)财政拨款收支情况。

1、2020年度本部门财政拨款收入共计2901.7万元,其中一般公共预算拨款收入2901.7万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

2、2020年度本部门财政拨款支出共计2901.7万元,其中一般公共预算拨款支出2901.7万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2020年度一般公共预算拨款收入2901.7万元,较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

(2)2020年度一般公共预算拨款支出2901.7万元,较上年增加1040.29万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年度一般公共预算拨款支出2901.7万元,其中:

(1)行政运行(2080101)336.29万元,较上年增加90.46万元,原因是人员经费及工作经费调整。

(2)综合业务管理(2080104)104.28万元,较上年减少548.68万元,原因是机构改革单位调整。

(3)劳动保障监察(2080105)231.49万元,较上年增加231.49万元,原因是支出功能科目调整,原为综合业务管理(2080104)。

(4)社会保险经办机构(2080109)383.02万元,较上年减少27万元,原因是各项支出减少。

(5)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)468.35万元,较上年增加468.35万元,原因是支出功能分类变更,原为综合业务管理(2080104)。(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)1378.27万元,较上年增加1029.67万元,原因是本年预算增加标准化创业中心建设资金335万元、增加建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台85万元、农民工欠薪应急周转金500万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出2901.7万元,其中:

工资福利支出(301)1240.24万元,主要包括人员工资福利及各项社保支出,较上年增加99.31万元,原因是正常调整。

商品和服务支出(302)615.7万元,主要包括办公费、印刷费等,较上年增加194.22万元,原因是当年正常调整。

对个人和家庭的补助支出(303)51.76万元,主要包括生活补助和其他对个人和家庭的补助,较上年减少17.24万元,原因是当年正常调整。

资本性支出支出(310)494万元,主要包括大型修缮、信息网络及软件购置更新,较上年增加264万元,原因是本年增加标准化创业中心建设费用335万元。

其他支出(399)500万元,主要包括其他支出,较上年增加500万元,原因是本年增加农民工欠薪应急周转金500万元。

图表 7.png

(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出2901.7万元,其中: 机关工资福利支出(501)1524.92万元,较上年增加383.99万元,原因是本年正常调整。 机关商品和服务支出(502)331.02万元,较上年增加90.26万元,原因是本年正常调整。 机关资本性支出(一)(503)494万元,较上年增加264万元,原因是本年正常调整。 对个人和家庭的补助(509)51.76万元,较上年增加51.76万元,原因是本年正常调整。 其他支出(599)500.00万元,较上年增加500万元,原因是本年增加农民工欠薪应急周转金500万元。

图表 8.png

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算收支情况。

1、当年政府性基金预算收支

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表

2、2019年结转的政府性基金收支

本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算收支

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

2、2019年结转的国有资本经营预算收支

本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

六、三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2020年本部门年度三公经费支出共预算1.5万元,较上年减少62.7万元(97.66%),原因是本年正常调整。其中因公出国0万元,较上年增加0万元(0%),原因是本年正常调整;公务接待0万元,较上年减少1.2万元(0%),原因是本年正常调整;公务用车购置0万元,较上年增加0万元(0%),原因是本年正常调整;公务用车维护1.5万元,较上年减少4.5万元75%),原因是本年正常调整。

2、2020年度会议费共预算0万元,较上年减少57万元,原因是本年正常调整。

3、2020年度培训费共预算0万元,较上年增加0万元,原因是本年正常调整。

4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,价值16.55万元(其中:财政拨款1辆,16.55万元),纳入固定资产账面的设备588台,价值373.04万元,其中单价20万元以上设备1台,价值90.9万

2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备425台,价值350万元,安排购置单价20万元以上设备1台,价值40万元。

3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。

八、政府采购情况。

2020年当年本部门政府采购预算共316万元,其中货物类157万元、服务类159万元。2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金0元编入2020年部门综合预算执行。本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2901.7万元,政府性基金当年拨款0万元,国有资本经营预算0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

2020年本部门结转2019年财政拨款支出0万元,其中结转基本支出0万元,项目支出0万元,2020年对结转财政拨款支出进行绩效评价涉及0项目0万元

本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

2020年度,本部门机关运行经费预算194.24万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出,较上年增加66.24万元,原因是本年。其中行政单位1个,运行经费49.56万元,占机关运行经费25.51%;事业单位6个,运行经费144.68万元,占机关运行经费74.49%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

2020年,本部门结转2019年财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020年综合预算执行。

本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(详见部门2020年预算公开附表)


附件:附件2-2020年度榆阳区人社部门预算公开报表.xls