榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆阳区人大常委会机关内设1个办事机构(办公室),6个工作机构(法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、研究室)。区人大办公室的主要职责是:
(ー)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。
(ニ)领导和主持榆阳区人民代表大会代表的选举;召集榆阳区人民代表大会会议。
(三)讨论、决定榆阳区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对榆阳区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(四)监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(五)撤销本区内各乡镇人民代表大会的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
(六)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。
(七)根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。
(八)根据区监察委员会主任的提请,任免区监察委员会副主任、委员。
(九)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员,审判员;任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人民代表大会常务委员会任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员,区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
(十一)在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(十二)决定授予地方的荣誉称号。
指导本区乡镇人民代表大会的选举工作。

二、2020年度部门工作任务

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及对地方人大及其常委会工作的重要指示精神,在常委会党组的领导下,凝心聚力,开拓进取,不断提高办公室整体工作水平,为常委会及其机关各项工作顺利开展提供更优质的服务和更有力的保障。
二、主要工作
2020年,办公室工作的总体目标是:发挥参谋助手职能,做精政务工作;发挥后勤保障职能,做细事务工作;发挥协调对接职能,做优服务工作;发挥模范带头作用,抓好自身建设。重点做好会议组织、文电处理、协调督办、后勤保障、党的建设、学习宣传、服务代表、驻村扶贫、来信来访、自身建设等工作。
(一)会议组织
按照组织严密、程序规范的要求,从会前筹备、会议通知、会场布置、材料印发、会议签到、考勤登记、会议记录、信息发布、后勤保障、会后总结和整理归档等方面,都要科学安排、注重细节、提高质量,及时主动全面搞好服务,坚决防止和杜绝重大疏漏差错。
(二)文电处理
一是做好各类文电收发、阅处和保密工作,做到及时收发、规范阅处、严格保密、合理归档,保证机关文电处理和报刊资料分发及时、规范、有序,不误时、不误事。二是简明规范拟制文稿,从起草、校对、审核、签发、印制、验印等各个环节细细把关,确保文稿质量。三是按时完成2020年纸质档案整理工作,并对2020年影像档案进行整理归档。
(三)协调督查
一是做好与上级人大、区委和“一府一委两院”办公室的联系、沟通与协调工作,密切与兄弟县区人大的联系和交流。二是加强与各委室和有关方面的协作配合,密切与乡镇人大、街道人大工委的联系。三是主动督查规范性文件报备情况,按月督查各委室工作任务完成情况,做好常委会领导批示件及其他工作任务的承办、督办工作。四是协调各委室科学制定2020年各委室工作目标责任考核办法,认真督查机关制度落实、考核登记等工作,组织好机关年终考核工作。
(四)后勤管理
一是发挥好工会作用,继续做好义务植树、互助保障、看望慰问、报刊征订等工作;二是坚持厉行节约、规范开支的原则,加强机关财务管理,严格公务卡使用,杜绝违规开支;三是严格机关公务用车管理和使用,保障领导和工作用车,杜绝公车私用;四是加强机关灶务管理,做到饭菜可口、干净卫生、营养合理;五是及时购置办公用品,做好机关财物、安全、环境、绿化、卫生等日常管理和服务工作,确保机关安全稳定、运行有序。
(五)党的建设
认真落实机关党建工作职责,继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,严格执行“三会一课”制度,认真做好发展党员工作,按时收缴党费,继续推行党员积分制管理,不断创新党建载体,争取把人大常委会党支部打造成“五星党支部”,常态化开展“党员活动日”活动、党员志愿者服务活动、党员进社区活动,营造良好的政治生态。
(六)学习宣传
一是继续坚持每周五上午集中学习制度,积极采取集中研讨、专家辅导、专题讲座、教育研讨、发放书籍等方式,不断提高机关工作人员的履职尽责能力。二是做好人大工作信息的搜集、整理、汇总和交流工作,继续办好常委会《公报》,并协调各工委办好《榆阳人大》。三是加强与区电视台、《榆阳报》和区政府门户网站的沟通联系,加强对外宣传工作,力争办公室全年在区级媒体发稿20篇,市级以上媒体发稿10篇。
(七)服务代表
一是继续为常委会组成人员“回选区、联代表、访选民、听意见”活动提供服务,密切与人民群众的联系。二是继续为乡镇人大主席、街道人大工委主任和人大代表列席常委会会议、公民旁听常委会会议提供服务。三是为每一位代表赠阅《民声报》和《法治与社会》,及时送阅《榆阳人大》和常委会《公报》,向代表通报常委会工作,进一步拓宽代表学习渠道,增强代表履职意识;四是协调人代选工委,继续做好代表培训的服务保障工作。
(八)驻村扶贫
继续做好殷家墕村的帮扶包抓工作,认真完善相关软件资料,切实做好扶贫、扶志工作。一是引导村民发展壮大集体经济,2020年计划平整360亩土地用于发展山地苹果种植,不断增加村集体收入;二是加强光伏发电厂、羊场、饲料加工场的管理水平,让村集体产业真正发挥应有效益;三是为3户贫困户积极协调落实低保、养老、医疗救助等扶贫措施;四是继续开展“道德大讲堂”活动,利用扶志讲座,充分激发脱贫攻坚内发动力;五是严格管理“爱心超市”,通过积分制度推动村风民风改善。
(九)来信来访
继续规范人大代表和人民群众来信来访的接待、登记、交办、督办等流程,畅通常委会倾听民声,了解民意,体察民情,广纳民言,集中民智渠道,发挥好常委会联系人民群众的桥梁和纽带作用,推进“一府一委两院”解决好群众来信来访所反映的问题。
(十)自身建设
适时组织修订常委会及机关各项规章制度,提升常委会及机关各项工作法制化、规范化、制度化水平。主动适应新形势,加强对办公室全体人员思想、作风、能力、素质等方面的教育,以优良的工作作风扎实完成全年各项工作任务。同时,要协调各委室共同做好上级人大、区委和常委会安排的有关工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个.

序号

单位名称

拟变动情况

1

榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室


四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制18人、事业编制7人;实有人员39人,其中行政30人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入809.49万元,其中一般公共预算拨款收入809.49万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加49.57万元,主要原因是人员增加,各项支出增加;2020年本部门预算支出809.49万元,其中一般公共预算拨款支出809.49万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加49.57万元,主要原因是人员增加,各项支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入809.49万元,其中一般公共预算拨款收入809.49万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.57万元,主要原因是人员增加,各项支出增加。2020年本部门财政拨款支出809.49万元,其中一般公共预算拨款支出809.49万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.57万元,主要原因是人员增加,各项支出增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出809.49万元,较上年增加49.57万元,主要原因是人员增加,各项支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出809.49万元,其中:
(1)行政运行(2010101)705.49万元,较上年增加30.57万元,原因是人员增加,各项支出增加。
(2)一般行政管理事务(2010102)66.00万元,较上年增加11万元,原因是印刷经费增加。
(3)培训支出(2050803)38.00万元,较上年增加8万元,原因是对代表的培训经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出809.49万元,其中:
工资福利支出(301)498.90万元,较上年增加42.21万元,原因是人员增加,工资上涨,各种社保缴费增加。
商品和服务支出(302)308.18万元,较上年增加16.51万元,原因是办公费和各项费用支出增加。
对个人和家庭的补助(303)2.41万元,较上年减少9.15万元,原因是降温取暖等费用列入工资福利支出科目中。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
工资福利支出(301)498.90万元,较上年增加42.21万元,原因是人员增加,工资上涨,各种社保缴费增加。
商品和服务支出(302)308.18万元,较上年增加16.51万元,原因是办公费和各项费用支出增加。
对个人和家庭的补助(303)2.41万元,较上年减少9.15万元,原因是降温取暖等费用列入工资福利支出科目中。

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),较上年无变化,原因是上下年需求无变化;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.00万元,较上年无变化,原因是上下年需求无变化;公务用车运行费8.00万元,较上年无变化,原因是上下年需求无变化。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.00万元,较上年减少6万元(50%),减少的主要原因是厉行节约,大力压缩会议费支出。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38.00万元,较上年增加8万元(26.67%),增加的主要原因是增加了人人大代表的培训次数,提高代表各方面素质。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款809.49万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.33万元,较上年减少158.34万元,主要原因是厉行节约,大力压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
  2.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
  3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
  4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表



2020年人大办预算公开附表.xls