榆阳区档案馆2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设,提升档案馆的综合服务功能,使全区档案事业跃上新台阶。

(二)机构设置

榆阳区档案馆,为区委直属事业机构。2020年度本部门没有内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、库房清理,核实库存实物与数字化数据。

2、开展归档月检查,指导全区各部门和单位上年度档案归档工作,确保能科学规范合理归档。

3、库存档案修复、古字画抢救。

4、为宗教类古志书定制防酸、防潮、防腐书套。

5、印刷、出版《榆阳区档案馆全宗指南》。

6、老照片征集及印刷。

7、民间珍贵报纸征集。

8、榆阳区综合档案馆建设。

9、库存档案数字化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级机关预。

四、部门人员情况说明

截止2019年底我馆人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人。我馆属于参公事业单位,实有人员16人,其中参公事业人员12人,事业4人,单位管理的离退休人员8人。

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入预算管理1、2020年度本部门预算收入共计414.19万元,其中一般公共预算拨款收入414.19万元,政府性基金拨款收入0万元, 2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加。

2、2020年度本部门预算支出共计414.19万元,其中一般公共预算拨款支出414.19万元,政府性基金拨款支出0万元, 2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加。

(二)财政拨款收支情况。

1、2020年度本部门财政拨款收入共计414.19万元,其中一般公共预算拨款收入414.19万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加.

2、2020年度本部门财政拨款支出共计414.19万元,其中一般公共预算拨款支出414.19万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加.

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况,一般公共服务支出合计414.19万元,行政运行232.29万元,档案馆181.9万元。

(1)2020年度一般公共预算拨款收入414.89万元,较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加

(2)2020年度一般公共预算拨款支出414.89万元,较上年371.3增加42.89万元,原因是数字化项目、档案保护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年度一般公共预算拨款支出414.19万元,其中:

(1)行政运行(2012601)232.29万元,较上年234.03万元减少1.74万元,原因是1人在职转退。

(2)档案馆(2012604)181.9万元,较上年137万元增加44.9万元,原因是档案保护费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出414.19万元,其中:

工资福利支出(301)184.9万元,主要包括基本工资(30101)72.34万元,津贴补贴(30102)53.59万元,奖金(30103)5.17万元,机关事业单位基本养老(30108)18.28万元,职业年金缴费(30109)9.14万元,职工基本医疗保险(30110)7.78万元,公务员医疗补助(30111)3.64万元,其他社会保障缴费(30112)0.41万元,住房公积金(30113)14.55万元,较上年减少0.26万元,原因是一人在职转退。

商品和服务支出(302)229.29万元,主要包括办公费(30201)4万元,印刷费(30202)3万元,咨询费(30203)1.32万元,手续费(30204)1.25万元,水费(30205)2.5万元,电费(30206)3.5万元,邮电费(30207,)4万元,取暖费(30208)7万元,差旅费(30211)2万元,维修维护费(30213)6万元,劳务费(30226)73万元,委托业务费(30227)111.9万元,工会经费(30228)1.48万元,其他交通费用(30239)8.34万元,较上年增加88.08万元,原因是档案保护费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年4.93万元减少4.93万元,原因是本年没有此项支出。

资本性支出(310)0万元,较上年40万元减少40万元,原因是本年没有此项支出。

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(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出414.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)184.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金,较上年减少0.26万元,原因是一人在职转退。

机关商品和服务支出(502)229.29万元,主要包括商品和服务支出、主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、较上年增加88.08万元,原因是档案保护费增加。

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年40万元减少40万元,原因是本年没有此项支出。

对个人和家庭的补助支出(509)0万元,较上年4.93万元减少4.93万元,原因是本年没有此项支出。

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年无结转的一般公共预算拨款支出。

(1)结转支出按功能分类

(四)政府性基金预算收支情况。

1、当年政府性基金预算收支

2020年度本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支

国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年度本部门无国有资本经营预算收入

2019年本部门无结转的国有资本经营预算收支

第三部分 其他说明情况

六、三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2020年度本部门三公经费支出共预算0万元,较上年0.8万元减少0.8万元,下降了100%,原因是没有该项费用支出。其中因公出国0万元,较上年0支出,原因是上年和本年都没有该项费用支出;公务接待0万元,较上年0.8万元减少0.8万元,减少了100%,原因是2020年没有预算安排该项支出;公务用车购置0万元,较上年0万元,没有变化,原因是上年和本年都没有购置车辆;公务用车维护0元,较上年0万元没有变化,原因是上年和本年都没有该项费用支出。

2、2020年度会议费共预算0万元,2019年度无该项预算支出。

3、2020年度培训费共预算0万元,2019年度无该项预算支出。

4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底,本部门无车辆,价值0万元,固定资产总值205.68万元,纳入固定资产账面的设备25台,价值168万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元。

2、2020年无当年部门预算安排购置车辆,价值0万元。无安排购置设备价值0万元。

3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。

八、政府采购情况。

2020年当年本部门政府采购预算共141.9万元,其中服务类141.9万元。

本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款181.9万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

2020年度,本部门机关运行经费预算39.05万元,本单位属于一级预算单位没有下属单位,主要用于单位的办公、水、电、取暖费,较上年44.12减少5.07万元、减少了11.49%,减少的原因是节约支出。

本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(详见部门2020年预算公开附表)

      档案馆2020年部门预算公开附表.xlsx