榆林市榆阳区应急管理局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,负责起草全区相关规定草案,组织编制全区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。(二)负责全区应急管理工作,指导全区各部门单位、各乡镇(街道)、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。(三)负责全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案,指导全区各部门单位、乡镇(街道)、园区应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布一般灾情。(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作,承担区级应对事故灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。(七)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区级综合性应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。(八)指导协调全区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调全区森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。(十一)依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇(街道)、园区安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。(十二)按照分级、属地原则,承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作,负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。(十三)依法组织全区范围内生产安全事故的调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。(十五)负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展改革和科技局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度。(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十七)承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。(二)机构设置2020年度本部门内设机构共 8 个,主要包括政秘岗位、应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗8个岗位。

二、2020年度部门工作任务

2020年,区应急管理局将以机构改革为契机,进一步创新工作方式,强化安全责任落实,营造安全稳定的良好环境。一是综合利用挂牌督办、约谈警示、媒体曝光、督查问责等措施,加强日常检查和重点事项跟踪督查,层层落实乡镇办事处属地监管责任、部门行业监管责任和企业安全生产主体责任。二是扎实开展重点行业领域隐患专项整治,按照区委、区政府牵头抓总,行业部门和属地乡镇街道办具体负责的工作机制,开展安全专项整治,建立问题隐患清单、措施清单、责任清单,落实整改责任,抓好问题整改,扭转安全事故频发势头。三是在重点行业领域开展“专家会诊”服务,在非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等重点行业领域及重点企业开展专家排查隐患工作,通过“专家会诊”,切实解决企业存在的重大安全隐患,坚决杜绝发生重特大生产安全事故。四是扎实开展安全生产宣传教育,扎实抓好安全生产主题系列宣传、媒体宣传、公益广告宣传、演讲比赛、安全宣传“七进”、警示教育、应急演练等系列活动。精心组织应急管理人员的业务培训,不断提高管理人员执法水平和履职能力。五是健全安全生产应急管理体系,加快建设应急平台,完善应急救援协调联动机制。建立健全安全生产、自然灾害应急预案体系,加强动态修订完善。加强应急救援队伍建设,整合应急资源,依托消防救援力量,加强辖区应急救援队伍建设。六是深化防灾减灾救灾体制机制建设,建立健全防灾减灾救灾工作机制,推进防灾减灾基础项目建设,完善救灾应急物资储备,强化灾情监测预报、灾害应急准备、受灾处置上报等工作。创新防灾减灾宣传形式,推进综合减灾示范社区创建。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):包括:1.榆阳区应急管理局本级,2.榆林市榆阳区安全生产监察大队,榆林市榆阳区应急指挥中心,榆林市榆阳区防汛抗旱指挥部办公室,榆林市榆阳区森林防火指挥部办公室4个下属事业单位。(详见附表17)2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制70人,其中行政编制11人、事业编制59人;实有人员144人,其中行政11人、事业122人,机关工勤2人,事业单位工勤9人。单位管理的离退休人员2人。

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2140.62万元,其中一般公共预算拨款收入2140.62万元,2020年本部门预算收入较上年增加319.85万元,主要原因是榆阳区应急管理局处在机构调整期,2020年的部门预算收入增加从相关职能划入部门预算收入;2020年本部门预算支出2140.62万元,其中一般公共预算拨款支出2140.62万元,2020年本部门预算支出较上年增加319.85万元,主要原因是职能增加,支出相应增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2140.62万元,其中一般公共预算拨款收入2140.62万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加319.85万元,主要原因是职能增加,预算收入增加。2020年本部门财政拨款支出2140.62万元,其中一般公共预算拨款支出2140.62万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加319.85万元,主要原因是单位职能和人员增加预算支出增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2140.62万元,较上年增加319.85万元,主要原因是单位职能和人员增加,预算支出增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出2140.62万元,其中:(1)培训支出(2050803)3.00万元,较上年减少6万元,原因是业务培训支出调整至其他应急管理支出(2240199)。(2)行政运行(2240101)254.74万元,较上年增加19.13元,原因是应财政要求项目工作经费调入此科目。(3)应急救援(2240108)50.00万元,较上年增加50万元,原因是填充榆阳区基本应急物资。(4)事业运行(2240150)334.47万元,较上年减少1070.69万元,原因是安全生产监察大队调出此科目。(5)其他应急管理支出(2240199)1282.61万元,较上年增加259.61万元,原因是增加应急救援专项资金和防火办防火员的信息补助调入此科目。(6)森林消防应急救援(2240304)215.8万元,较上年减少13.6万元,原因是榆阳区森林防火指挥中心防火员的信息补助调入其他应急管理支出(2240199)。

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3、支出按经济科目分类的明细情况。(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出2140.62万元,其中:工资福利支出(301)1539.99万元,较上年增加184.26万元,原因是安全生产监察大队增加复转军人14人,人员工资相应增加。商品和服务支出(302)401.96万元,较上年减少52万元,原因是其他商品服务支出调入其他支出科目对个人和家庭的补助(303)2.67万元,较上年减少8.41万元,原因是车补调入工资福利支出。资本性支出(310)10.00万元,较上年增加10万元,原因是增加防汛物资储备费用。其他支出(399)186.00万元,较上年增加186万元,原因是项目款项和其他商品服务支出调入此科目。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出2140.62万元,其中:机关工资福利支出(501)162.11万元,较上年增加32.92万元,原因是人员增加,相应的工资福利支出增加。机关商品和服务支出(502)262.63万元,较上年减少23.79万元,原因是节约开支。机关资本性支出(一)(503)10.00万元,较上年增加10万元,原因是2020年增加防汛基本应急救援储备物资。对事业单位经常性补助(505)1517.21万元,较上年增加112.05万元,原因是人员增加相应的工资福利支出增加。对个人和家庭的补助(509)2.67万元,较上年增加2.67万元,原因是此科目去年在对事业单位经常性补助(505)今年调入此科目。其他支出(599)186.00万元,较上年增加186万元,原因是今年项目款项和其他商品服务支出调入此科目。


 

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.50万元,较上年减少25.5万元,减少的主要原因是节约开支;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算;2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费33.50万元,较上年 减少25.5万元, 减少的主要原因是节约开支。会议费0.00万元,较上年增加 0万元0 。培训费3.00万元,较上减少6万元 ,减少的主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共52.00万元,其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2140.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排196.21万元,较上年减少257.75万元,主要原因是今年机关运行费不含安全生产专项资金。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件:

副本(554)榆林市榆阳区应急管理局预算公开.xls