榆阳区财政局 2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全区财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善区转移支付制度;负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。

4、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;负责管理财政票据。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行《政府采购法》,负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,制定开支标准和支出政策。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定全区国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责办理和监督经济发展方面的区财政支出,中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全区农业综合开发资金的管理工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本区社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全区政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;按规定监管外国政府和国际金融组织的贷(赠)款使用。

12、研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

13、管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。

14、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设办公室、预算股、国库股、行财股、社保股和采管股。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,在区委、区政府的正确领导下,区财政局全面贯彻落实全区转型升级高质量发展战略,进一步夯实收入基础,优化支出结构,提升管理质量,深化财政改革,圆满完成了全年各项工作任务。

一、财政收支完成情况

2019年,财政总收入完成183.23亿元,较上年同比增长12.06%;地方财政收入完成52.1亿元,较年初预算增收4.6亿元,较上年同比增长21.87%,位居全市第二。地方财政收入中税收收入占比达到87.87%,财政收入质量得到提升,追赶超越效果明显。

全年支出完成76.66亿元,完成预算的97%,较上年同比增长19.89%,财政保障能力进一步提升。

二、主要工作措施

(一)以破难查漏为契机,强化税收征管,保持财政收入稳定增长。一是夯实收入任务。认真分析研判2019年财税政策和经济形势,科学分配各征收部门年度收入任务,制定年度收入目标责任考核办法,细化征收任务,明确奖惩措施,压实征收责任。二是开展“破难查漏”。针对煤炭、建筑等税收征管中存在的跑冒滴漏等问题,开展“破难查漏”税收秩序专项整治,累计查证应补征税费7.2亿元,建立台账,跟踪征缴,累计补征入库4.8亿元,确保税收收入应收尽收,稳妥应对了减税降费政策带来的减收影响。三是积极向上争取资金。发挥财政优势,积极向上对接项目和资金,共争取上级资金21亿元,较上年同期增长16%。

(二)以高质量发展为引领,促进转型升级,加速经济追赶超越。一是落实减税降费政策。认真贯彻落实国家一般纳税人增值税三档调减等有关减税降费政策,制定2019年榆阳区行政事业性收费等三个目录清单,在区政府网站予以公布,开展涉企收费专项检查和减税降费政策措施实施效果监督检查工作,从严从细落实减税降费政策,累计为企业减税超过35亿元,降费4900多万元。二是支持民营企业发展。按中省市安排,深入开展清理拖欠民营企业账款专项行动,累计偿还拖欠款1.13亿元,清偿率达100%,超额完成中省市要求50%以上的目标,位列全市第一。坚持清旧欠与防新欠两手抓,政府投资项目资金兑付改变过去5:5或5:3:2等兑付方式,按工程实施量足额兑付资金,从根本上解决拖欠民营企业中小企业账款问题,切实维护民营和中小企业的权益;严格落实支持民营企业发展各项政策措施,区本级安排民营企业发展扶持资金3000万元,支持民营企业发展。三是加大扶持重点项目建设。区本级统筹财政资金8.2亿元,用于轻纺产业园、园区基础设施、文化旅游、乡村振兴等全区重大项目建设,促进全区经济持续转型发展。

(三)以民生保障为重点,优化支出结构,财政支出有保有压。树立过紧日子的思想,大力压缩一般性支出,全区一般性支出较上年减少990万元,下降6%。进一步优化支出结构,聚焦全区重点领域和薄弱环节,全力保“三保”和重点支出,用于三农、教育、卫生、社会保障、环境保护等涉及民生方面的资金达到61.74亿元,占公共财政支出的80.54%,财政保障更加有力。加大“三农”投入,完成农林水事务支出15.1亿元,重点保障各项惠民补贴,积极支持脱贫攻坚、“3+2+X”农业特色产业发展、林业生态建设、环境污染整治等支出,助力全区乡村振兴战略全面发展;坚持教育优先发展,教育支出24.11亿元,较上年增长41%,加大教育经费保障力度,支持教育信息化和55个重点城乡校建项目建设,回购了5个城区幼儿园,解决学龄前儿童入园难等问题;加快社会保障体系建设,完成社会保障支出4.39亿元,足额保障了城镇居民医疗保险、农村合作医疗保险、城乡居民养老保险、大病医疗救助、城乡最低生活保障金等50多项民生政策,确保各项民生政策惠及榆阳百姓;完成医疗卫生支出6.16亿元,完善规范化、标准化村卫生室建设,提高医疗保障水平;完成城乡社区事务支出5.87亿元,完成9个标准化社区建设,财政通过自身努力,争取到上级一事一议奖补资金5500万元,安排用于重点镇基础设施及乡村道路、路灯、幸福院等建设,改善农村人居环境,支持村集体经济发展。

(四)以深化改革为抓手,完善体制机制,促进财政精细化管理。一是深化预算编制管理改革。完善政府预算体系,2019年首次编制社会保险基金预算,首次覆盖四本预算,实现了全口径预算;健全预算编制指标体系,不断细化预算编制,出台《榆阳区专项资金管理办法》,对项目的设立审批、资金拨付、绩效目标和验收管理等进行了明确的规定,为规范专项资金使用管理提供制度保障。二是强化支出预算执行管理。严格执行《财政支出执行进度考核办法》,从4月份起,每周召开支出调度会,针对预算执行中存在的问题同部门进行协调沟通,查找原因,寻找解决办法,确保支出达到序时考核进度;加大存量资金盘活力度,全年盘活存量资金1.11亿元,提高财政资金使用效益。三是强化预算绩效改革。推进全过程绩效预算管理,完成了596个财政项目和14个部门整体的绩效目标申报与审核工作;对12个项目进行事前投资评审,审减资金68.69万元;在全市率先开展预算绩效运行跟踪监控管理,按季度跟踪问效,确保财政项目资金使用情况达到预期效果,有效提高财政资金使用绩效。在榆林市组织开展的全市财政管理综合绩效评价中,榆阳区名列北六县区第一名。四是全力以赴推广“陕西财政云”。完成全区基础信息采集、印章采集、UKEY采购、制作等各项工作,于10月30日成功完成第一笔“划款回单登记”,成为榆林市首家成功上线县区,促进我区财政信息化建设,确保全区2020年1月1日起全面上线运行。五是加强财政资金监督检查。重点加强扶贫资金、项目资金等民生资金的监督检查力度,开展全区惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”专项治理,确保各项惠民惠农财政补贴资金高效、准确、落实到位;对10个单位开展专项资金检查,对9个行业系统30多个单位进行了“小金库”、“三公经费”、财政预决算信息公开、会计信息质量等内容的综合检查,对在我区注册执业的19家会计代理记账公司执业质量等情况进行检查,确保财政资金安全规范。六是加强国有资产管理。进一步加强行政事业单位国有资产日常管理,共审批处置国有资产1.56亿元,核销往来账务1718万元;加大力度查处侵占国有资产行为,依法清收苗圃等房屋租赁户拖欠的国有资产收益;加大闲置国有资产盘活力度,摸清家底,拟对11处闲置房屋资产进行处置,提高资产使用效率。七是深化公务用车制度改革。关切事业单位呼声,在全省首创出台《榆阳区事业单位公务出行保障办法》,规范和保障事业单位公务出行,走在全省的前列;加快推进公务用车信息化监督管理服务平台建设,实现公务用车“全省一张网”联网监管。八是强化会计管理改革。组织开展政府会计准则制度、国库集中支付系统和账套系统实际操作的业务培训,建立业务辅导包抓制度,组成6个指导检查组对全区413个单位进行业务辅导,确保新会计准则和制度顺利实施。九是加强财政信息公开管理。加强对部门预决算公开内容的检查和指导,严格按照预决算公开 “四统一”要求完成2019年部门预算的公开工作,将扶贫资金管理、预算绩效管理情况纳入公开范围,进一步扩大预决算信息公开的深度和广度,提高财政管理透明度。十是深化投融资改革。加快融资租赁公司组建进度,被省商务厅确认为陕西自由贸易试验区第七批内资融资租赁试点企业,完成售后回租业务2笔,投放资金3070万元,取得租金收入256.62万元;推进国有资产运营有限公司投融资平台建设,完成股权变更工作,并对平台内32户企业近三年财务状况进行了审计,开展评级授信工作,为下一步平台的投融资做好基础工作;大力推广PPP投融资模式,已完成镇村垃圾污水处理项目、煤矿疏干水综合利用项目、农垦榆卜界田园综合体建设项目和榆林汽车产业标准化厂房建设4个项目的前期和“两评一案”工作,其中榆阳区金麻片区煤矿疏干水综合利用项目的“两评一案”已通过省、市两级PPP中心的审核,年底有望纳入财政部PPP信息平台项目库进行管理。

(五)以对标问题为导向,拿出切实举措,确保攻坚任务完成。一是打好精准扶贫攻坚战。认真履行财政部门扶贫资金保障组工作职责,加大扶贫资金保障力度,共收到各类各级财政专项扶贫资金9096万元,其中区本级安排资金2520万元,较上年增长20%;认真落实脱贫攻坚巡视整改工作,制定了详细的整改措施和整改方案,加大扶贫资金监管力度,成立财政扶贫工作专班,先后 4次开展专项督查检查,检查整改各类问题100多条,确保扶贫资金安全规范使用,在2019年省市历次考核评估检查中,资金保障工作不仅未失一分,而且还达到中省各200万元的奖励。扎实开展部门扶贫帮扶工作,发挥财政职能优势积极争取项目和资金,2019年累计为2个贫困村争取资金216.86万元,解决了饮水、养老、灌溉、道路、集体产业发展等各项关乎农民生活和发展的问题,闫庄沟村退出贫困村的各项指标已通过了市区两级的检查验收。二是打好防范化解政府债务风险攻坚战。制定《榆阳区防范化解政府隐形债务工作方案》,从源头对政府债务进行管控,全年安排3.8亿元偿还到期债券本息,安排1.5亿元积极化解政府性隐性债务。三是打赢污染防治攻坚战。认真贯彻落实中省市区生态环境保护有关决策部署,多方筹措资金,加大投入力度,安排资金3.9亿元,全力支持打好我区污染防治攻坚战。四是打好扫黑除恶攻坚战。加大对扫黑除恶专项斗争的资金安排,全年安排扫黑除恶专项斗争资金210万元,支持全区扫黑除恶工作开展,从严落实“五个再来一遍、三个大起底、一个主攻方向”要求,结合财政工作实际,重点做好政府采购、国有资产管理、会计代理记账机构等领域的线索摸排整治工作,铲除黑恶势力在财政领域的滋生土壤。

(六)以全面从严治党为目标,加强素质教育,抓好财政队伍建设。一是全面压实党建工作责任。制定印发《榆阳区财政局2019年党建工作安排意见》,对全年党建活动进行详细安排部署;重新调整党组成员包抓支部党建责任分工,进一步夯实党建主体责任;扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;圆满完成党总支和12个支部的换届工作;举办党建知识竞赛、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺活动和七一表彰会暨庆祝建党98周年等系列活动,增强党组织的凝聚力和战斗力。二是抓好工作责任落实。制定2019年度工作计划和股所年度目标责任考核指标,将财政重点工作全面分解落实为4大类25项具体工作内容,明确各项工作的预期目标、具体措施和责任分工,全面夯实全年工作任务落实。三是狠抓财政干部学习教育。举办全区财会人员业务提升培训班、预算绩效培训班和新会计制度培训班、财政云业务培训等8期财政业务培训班,培训财会人员3400多人次,提高全区财会人员和财政干部的业务综合素质;继续落实财政系统干部素质提升计划,有38名干部报名参加学历的晋升学习和专业技术职称的考试,有1人参加脱产研究生学习,6人参加本科学历学习,4人通过中级职称的考试,1人通过初级职称的考试,财政干部综合素质不断提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有16个,包括:1.区农业财务管理所2.区企业财务管理所3.区文教行政事业单位财务管理所4.区国有资产管理所5.区税源监控办6.区预算外资金管理所7.区收费管理中心8.区财政监督检查局9.区财政局城区分局10.区生产资金管理所11.区农村综合改革领导小组办公室12.中华会计函授学校榆阳区函授站13.区会议费管理办公室14.区区级政府采购中心15.区国库集中支付中心16财政局本级(详见附表9)。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制172人,其中行政编制15人、事业编制157人;

实有人员184人,其中行政13人、事业171人;

单位管理的离退休人员33人,其中离休人员1人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计6688万元,较上年增加4204万元,增加169%,原因是中省市安排的一事一议奖补资金增加。

(2)2019年度本部门支出共计6688万元,较上年增加4204万元,增加169%,原因是中省市安排的一事一议奖补资金增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计6688万元,其中财政拨款6688万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计6688万元,其中基本支出2916万元,占总支出43%;项目支出3772万元,占总支出57%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计6688万元,较上年增加4204万元,增加169%,原因是中省市安排的一事一议奖补资金增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计6688万元,较上年增加4204万元,增加169%,原因是中省市安排的一事一议奖补资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6688万元,占总支出100%,较上年增加4204万元,增加169%,原因是中省市安排的一事一议奖补资金增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数6688万元,调整预算数6688万元,决算数6688万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-行政运行(项)(2010601)支出332万元,预算数332万元,调整预算数332万元,决算数332万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(2)一般公共服务支出(类)--财政事务(款)-信息化建设(项)(2010607)支出1万元,预算数1万元,调整预算数1万元,决算数1万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(3)一般公共服务支出(类)--财政事务(款)-其它财政事务支出(项)(2010699)支出2955万元,预算数2955万元,调整预算数2955万元,决算数2955万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(4)农林水支出(类)-水利(款)-其他水利支出(项)(2130399)支出12万元,预算数12万元,调整预算数12万元,决算数12万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(5)农林水支出(类)-农业综合开发(款)-其他农业综合开发支出(项)(2130699)支出11万元,预算数11万元,调整预算数11万元,决算数11万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(6)农林水支出(类)—农村综合改革(款)—对村级一事一议的补助(项)(2130701)支出3187万元,预算数3187万元,调整预算数3187万元,决算数3187万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(7)农林水支出(类)—农村综合改革(款)—对村集体经济组织的补助(项)(2130706)支出186万元,预算数186万元,调整预算数186万元,决算数186万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(8)农林水支出(类)—农村综合改革(款)—其他农村综合改革支出(项)(2130799)支出1万元,预算数1万元,调整预算数1万元,决算数1万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

(9)社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项)(2089901)支出3万元,预算数3万元,调整预算数3万元,决算数3万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出2916万元,较上年增加915.71万元,原因是运转经费增加及人员工资正常晋级增加。

其中,人员经费2622万元,具体包括基本工资869万元、津贴补贴78万元、奖金507万元、伙食补助4万元、绩效工资579万元、养老保险187万元、职业年金82万元、医疗保险76万元、公务员医疗补助17万元、其他社会保障16万元、住房公积金206万元、其他工资福利1万元,较上年增加1049.42万元,原因是发放奖金及缴纳养老保险;公用经费289万元,具体包括办公费90.4万元、印刷费12.4万元、咨询费5万元、邮电费16万元、取暖费1.1万元、物业管理费45万元、差旅费17.3万元、维修维护费36.1万元、会议费3.7万元、培训费16.5万元、公务接待0.5万元、劳务费2万元、公务用车维护费6.9万元、工会经费8.9万元、其他交通费3.2万元、其他商品和服务支出24万元,较上年减少371.26万元,原因是压缩公用经费。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为66.5万元,调整预算97.5万元,支出决算数97.5万元,完成预算的147%,决算数比预算数增加31万元,原因是调整预算增加车辆购置费用。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数97.5万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0.5万元,占三公经费支出决算的0.5%;公务用车购置87万元,占三公经费支出决算的89.2%;公务用车维护10万元,占三公经费支出决算的10.3%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车5辆。年初预算数58万元,调整预算数87万元,支出决算数87万元,完成预算的150%,决算数比预算数增加29万元,原因是调整预算增加车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量7辆。年初预算数6.5万元,调整预算数10元,支出决算数10万元,完成预算的153%,决算数比预算数增加3.5万元,原因是公务用车增加,相应公车维护费用增加。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计3批次,15人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数2万元,调整预算数0.5万元,支出决算数0.5万元,完成预算的25%,决算数比预算数减少1.5万元,原因是公务接待减少。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数5万元,调整预算数3.7万元,支出决算数3.7万元,完成预算的74%,决算数比预算数减少1.3万元,原因是会议减少。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数94.35万元,调整预算数70万元,支出决算数70万元,完成预算的74%,决算数比预算数减少24.35万元,原因是减少培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆7辆,价值123.79万元(其中:财政拨款7辆,123.79万元),纳入固定资产账面的设备720台,价值1096.6万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车5辆,87万元(属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为157.44万元,其中政府采购货物类157.44万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额157.44万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目3个,共涉及资金1100万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映资产整合缴纳契税、农村公益事业建设一事一议财政奖补项目和扶持壮大村级集体经济项目

3个一级项目绩效自评结果。

1、项目一产整合缴纳契税绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分98分,项目全年预算数300万元,执行数5万元,完成预算数的1.67%,主要产出和效果:7户资产过户,按时取得不动产证,国有资产长期运营效益。

2、项目二农村公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,项目全年预算数600万元,执行数600万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:涉及村个数72个,受益群众5万人次,群众满意度90%,有效改善了环境。

3、项目三扶持壮大村级集体经济项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,项目全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:覆盖村个数7个,受益群众6000人次,验收合格率92%,群众满意度90%,有效改善了环境。

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数289万元,上年结转0万元,调整预算数289万元,支出决算数289万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,决算数等于预算数,原因是严格执行预算。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

财政局2019年度部门决算公开报表.xls