榆阳区农业机械技术服务中心2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区农业机械技术服务中心

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

主要职责:贯彻执行中省市区有关农业机械化工作的方针政策和法律法规;参与全区农业机械化事业发展规划和有关计划拟定工作;组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目;组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目;负责全区农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作;组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农机职业技能培训鉴定工作;承担农机安全生产服务工作;组织农机跨区作业,承担全区农业机械质量调查和统计相关工作;提供农机化技术咨询和信息服务,完成区农业农村局交办的其他工作。

根据上述职责,本部门内设机构包括办公室、业务室。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年以来,榆林市榆阳区农业机械技术服务中心深入贯彻榆林市榆阳区人民政府《关于加快推进农业机械化实施方案的通知》(榆区政发〔2020〕3号)文件精神,农业机械化发展取得重大进展、实现历史新跨越。

(一)农机装备总量快速增长。在农机购置补贴等强农惠农政策的支持下,截至2019年底全区农机拥有量10万台(件),农机总动力达到55万千瓦。农机市场产销两旺,有效拉动了农村需求,农机装备结构大为改善。

(二)农机作业水平显著提高。2019年底全区耕种收综合机械化水平越过70.3%,大力提高了重点作物、关键环节、重要农时机械化水平,加快了农业生产方式由人畜力劳动向全程机械化作业转变。

(三)农机化新技术应用面积持续扩大。大力推广保护性耕作、旱作节水、土地深松、秸秆还田、高效施肥施药等增产增效型、资源节约型、环境友好型农机化新技术。

(四)农机社会化服务加速推进。2019年底全区各类农机作业服务组织、农机大户和农机户总数达到1万个,加快推进农机服务向农业生产全过程、全产业及农村生态、农民生活服务领域延伸,在农业生产中发挥了主力军作用,农业机械化服务经营收入成为农民增收新亮点。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有4个,包括:1.榆阳区农业机械技术服务中心本级,2.榆阳区农机安全服务站等(详见附表)。

序号单位名称拟变动情况
1榆林市榆阳区农业机械技术服务中心本级本级
2榆林市榆阳区农机安全服务站
3榆林市榆阳区农业机械服务站
4榆阳区农机化技术推广服务站

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制84人,其中行政编制0人、事业编制84人;

实有人员132人,其中行政0人、事业132人;单位管理的离退休人员45人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计4673.61万元,较上年增加700.84万元,增加17.64%,原因是人员工资正常晋升及项目补贴资金增加。

(2)2019年度本部门支出共计4673.61万元,较上年增加700.84万元,增加17.64%,原因是人员工资正常晋升及项目补贴资金增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计4673.61万元,其中财政拨款4673.61万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计4673.61万元,其中基本支出2038.86万元,占总支出44%;项目支出2634.75万元,占总支出56%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计4673.61万元,较上年增加700.84万元,增加17.64%,原因是人员工资正常晋升及项目补贴资金增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计4673.61万元,较上年增加700.84万元,增加17.64%,原因是人员工资正常晋升及项目补贴资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4673.61万元,占总支出100%,较上年增加700.84万元,增加17.64%,原因是人员工资正常晋升及项目补贴资金增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数4621.15万元,调整预算数52.46万元,决算数4673.61万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)农林水支出(类)-农业(款)-事业运行(项)(2130104),年初预算数1986.4万元,决算数2038.86万元,调整预算数52.46万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

(2)农林水支出(类)-农业(款)-病虫害控制(项)(2130108),年初预算数75万元,决算数75万元,调整预算数0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

(3)农林水支出(类)-农业(款)-农业生产支持补贴(项)(2130122),年初预算数1980.48万元,决算数1980.48万元,调整预算数0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

(4)农林水支出(类)-农业(款)-其他农业支出(项)(2130199),年初预算数579.27万元,决算数579.27万元,调整预算数为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出2038.86万元,较上年增加170.45万元,原因是人员工资正常晋升。

其中,人员经费1903.05万元,具体包括基本工资52.85万元、津贴补贴95.99万元、奖金409.55万元、绩效工资429.1万元、伙食补助费5.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.77万元、职业年金缴费53.3、职工基本医疗保险缴费77.45、其他社会保障缴费0.8、住房公积金82.77、对个人和家庭的补助91.32万元,较上年增加303.86万元,原因是人员工资正常晋升;公用经费135.81万元,具体包括办公费28.03万元、印刷费6.8万元、水费1.95万元、电费3.15万元、邮电费4.1万元、物业管理费1万元、差旅费11.32万元、维修(护)费8.57万元、专业材料费3万元、专用燃料费5.17劳务费7.72万元、委托业务费31.85万元、工会经费3.94万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费10.16万元、其他商品和服务支出8.85万元,较上年减少133.41万元,原因是财政缩减办公经费。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2019年度政府性基金收入0万元,主要来源于无,较上年增加0万元,原因是无。

2019年度政府性基金支出0万元,主要用于无,较上年增加0万元,原因是无。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为2.75万元,调整预算0万元,支出决算数2.75万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是按预算支出。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数2.75万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护2.75万元,占三公经费支出决算的100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无因公出国(境)情况。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数2.75万元,调整预算数0万元,支出决算数2.75万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是公务用车正常维护费用。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次0人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无公务接待。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是正常工作开展。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无培训预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值13万元(其中:财政拨款1辆,13万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值13万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为11.9万元,其中政府采购货物类11.9万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金560万元,占一般公共预算项目支出总额的21.25%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映农机购置补贴、深松作业补助两个一级项目绩效自评结果。

项目一2019年农机购置补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全面预算数400万元,执行数400万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:全年累计办理农机补贴2000台,培训农机技术人员200名,资金于2019年12月全部兑付完毕。

项目二2019年农机深松整地项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全面预算数160万元,执行数134.95万元(市级财政每亩追加补贴10元,为保持总补贴额45元不变,所以区级每亩实际补贴15元),完成预算数的84.3%,主要产出和效果:全年完成农机深松整地项目8.99万亩,加大了机械化作业力度,降低了农民种植成本,补助资金于2019年12月全部兑付完毕。

(详见附表)

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数0万元,上年结转0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

榆阳区农业机械技术服务中心2019年度部门决算公开报表.xls

附注:各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。