榆阳区文化和旅游文物广电局2019年部门决算公开

附件1

榆阳区文化和旅游文物广电

2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区文化和旅游文物广电

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

区文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物和广播电视的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责如下:

(一)贯彻执行中、省、市、区关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视工作的法律、法规和方针、政策;负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的政策、规定和措施并组织实施。

(二)负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责组织、指导和协调全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的改革和发展工作。

(三)负责规划协调全区文化旅游基础设施建设布局,参与重点文化旅游设施建设,管理公共文化设施,指导全区基层公共文化基础设施建设。

(四)负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

(五)负责管理全区艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆(非物质文化遗产保护中心)、文化馆、公共图书馆事业;负责管理全区文学、美术、书法、摄影艺术事业,指导艺术创作生产和艺术研究。

(六)负责指导协调全区文化产业工作,扶持和促进文化产业建设与发展。

(七)组织对全区旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作;负责申报管理全区重大旅游投资项目,协调区级重点旅游项目的开发建设,指导全区旅游景区(点)的规划和建设;负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动;发展红色旅游和乡村旅游,引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

(八)组织推行旅游行业标准化服务;负责全区A级以上旅游景区的创建和申报;组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动;负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

(九)负责管理全区非物质文化遗产保护工作,传承优秀传统文化。

(十)负责申报、推荐国家级、省级、市级、区级文物保护单位;负责拍摄市、县级文物保护单位许可;负责审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目;监督管理文物市场,负责文物复制品管理、流散文物征集等工作;负责协调、指导、检查全区文物安全工作,推行文物安全风险等级鉴定管理;负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

(十一)负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报;负责博物馆设立备案的初审;负责区级文物保护单位保护工程方案的审核申报;负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的初审;负责外国留学人员在中国境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

(十二)负责监督管理全区各级广播电视播出机构,组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量;负责协调和检查重大宣传活动。

(十三)负责监督管理全区文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场;负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

(十四)负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工作。

(十五)负责监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责管理全区卫星电视广播地面接收设施。

(十六)负责推进全区广播电视与科技融合,拟订全区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责组织和管理全区广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出,推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

(十七)负责指导和管理文化、旅游、文物、广播电视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

(十八)负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的人才发展规划,制定人才培训和艺术教育计划并组织实施;负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

(十九)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设机构包括政秘岗,艺术管理岗,公共文化服务管理岗,产业规划岗,旅游行业管理岗,文物管理岗,博物馆管理岗,广电管理岗,宣传岗(总编室),市场管理岗。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,我局在区委、区政府的正确领导下,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”新形势宣传思想工作使命任务,以推动文旅融合发展为契机,不断满足人民群众对美好生活的精神文化需求;以建设文化强区、创建国家全域旅游示范区为重点,全力推动公共文化服务体系建设;以文化遗产保护传承为抓手,确保境内文物安全;以行业监管为依托,全面规范市场行为,净化市场环境;以媒体融合发展为纽带,进一步坚定文化自信,讲好榆阳故事,较好地完成了年度目标任务,推动全区文化和旅游文物广电事业迈上新台阶。

(一)不忘初心,牢记使命,以党建统领文旅文广各项工作。

一是树党建品牌典型引领。以党建工作统领各项业务工作,以争创“五星级”党支部为目标,着力打造榆阳区文旅文广局“七个一”党建品牌,以党建促工作,以工作推党建。目前我局已创建4个“五星”党支部,1个“四星”党支部。并被区上确定为党建示范点、主题教育示范点。

二是建规章制度规范管理。进一步健全党建各项规章制度,根据实际又重新进行了修订和完善,并将制度装框上墙,打印成册,下发到每一个党员手中,用制度管人、管事,用制度规范每名党员每个干部的言行。

三是借主题教育补足短板。局党组围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,坚持主题教育与推动文旅融合发展、建设文化强区、创建国家全域旅游示范区相结合,对照人民群众的新需求、新期待,重实际、抓实事、求实效,着力解决工作短板和不足,努力破解发展重点难点问题,切实将主题教育作为推动文化旅游文物广电事业发展的强大动力。

四是全面从严治党夯实责任。以冯新柱案“以案促改”工作为契机,进一步加强作风建设,严格执行一把手“四个不直接分管”制度和“三重一大”事项集体决策制度,对重大问题、重点项目、重要人事任免,充分发扬民主,广泛征求意见,集思广益,严格程序,确保决策科学民主不出问题。

(二)立足实际,统筹安排,公共文化事业取得新跨越。

一是不断丰富群众文化活动。重点打造的榆阳小剧场每周五晚7:30定时演出,现已坚持演出138场,并于12月13日正式搬迁至夫子庙文化街区。榆阳书场每周六晚7:00定时演出,现已坚持演出104场。组织城区12个办事处56支秧歌队,每天开展秧歌过大街表演活动,每年拿出近100万元用于秧歌队服装道具、音响设备的更新补助,实现了榆阳小剧场周周演小戏,陕北大秧歌天天过大街,非遗剧场天天有传承,榆阳书场周周有展演。与此同时,积极开展群众文化活动,组织文艺小分队深入农村、社区,开展文艺下乡演出,丰富群众文化生活,全年送戏下乡180场,开展文艺演出280场,受益群众12万人次。

二是全面加强基层基础建设。投入440万元,统一为各乡镇办事处文化服务中心配备文化设施设备,包括电脑、投影仪、制度牌、书架等。投入资金近700万元,全面完成区文化馆建设装饰装修,并已入驻办公,完成老街旧馆明清古建风格改造,新的非遗小剧场和榆阳书场已正式启用,目前正在进行非遗展室布展工程,老街文化馆已成为榆林古城一道靓丽的文化旅游风景线。投入资金150万元,完成星元图书楼屋顶网架改造提升。投入资金近100万元,完成文工团院内亮化绿化工程和东沙近8亩土地停车场、办公用房建设。

三是逐步构建全民阅读体系。系统实施“榆阳书屋”工程,引导支持有影响力的书苑、读书会在陕北民歌博物馆和夫子庙等地打造精品书屋,整合各级各类图书资源,统一挂牌,实现线上线下有机结合,共建共享。成功举办了榆阳区首届全民读书月活动,并为已打造的8个榆阳书屋进行挂牌。邀请清华大学图书馆袁欣、刘蔷两位教授对星元图书楼公共图书管理运行及古籍文献保护利用进行指导。与市机关事务管理服务中心积极协调,借到原榆林日报社近3000平方米的办公楼,用于星元图书楼改扩建和胡星元纪念馆建设。初步建立起了以星元图书楼为主阵地、各大书屋为支撑、自助化设备为保障、数字资源服务为补充的榆阳区全民阅读服务体系,全年各窗口累计接待读者15万人次以上。

四是顺利通过省公共文化服务体系建设抽查验收。按照省级标准实行“7+X”模式,全面完成了红石桥等5个乡镇167个行政村基层公共文化服务体系整村推进建设和城区各街道办、社区文化服务中心阵地标准化建设任务,实现了规范化管理、常态化运行。投入240万元开展各类先进文化下乡演出390场次,11月底顺利通过了全省公共文化服务体系建设验收。

(三)规划引领,制度保障,文化旅游产业稳步推进。

一是全域旅游规划体系进一步健全。编制完成了《榆阳区全域旅游发展总体规划》以及黄崖窑、陈家坡、刀兔村3个乡村旅游规划和鱼河府城隍庙和镇川罗兀城2个景区规划,镇、村专项旅游规划和景区规划体系不断健全完善。其中,麻黄梁黄土地质公园正式获批省级黄土地质公园,邀请到西安科技大学、清华大学建筑学院党培荣教授团队、上海景域驴妈妈集团等国内一流团队和专家,分别就麻黄梁黄土地质公园、建安堡文物保护和旅游开发规划、木华黎蒙汉风情园规划等开展编制工作。

二是全域旅游示范区创建取得新进展。全面修订完善了《榆阳区支持旅游产业发展暂行办法(修订)》,于11月份正式出台,进一步增强了操作性和实效性,全面调动了各类主体发展旅游产业的积极性和能动性。成功创建青云山景区为国家3A级旅游景区;鱼河镇为省级旅游特色名镇、镇川陈家坡村为省级乡村旅游示范村;镇川镇为市级旅游特色名镇,小壕兔刀兔村、麻黄梁双锁山村为市级乡村旅游示范村,并分别给了奖扶兑现。全区已建A级景区9个,省级旅游示范村5个,省级旅游特色镇1个,市级旅游特色镇1个,市级旅游示范村3个,旅游创建成绩全市第一。

三是旅游配套设施不断完善。全面完成红石桥乐沙戏水项目改造提升工程、麻黄梁黄土地质公园景区大门、鱼河彭德怀司令部旧址展馆工程、青云山景区建设等各项目建设;进一步完善了上盐湾老虎沟水利风景区、三道河则村草滩风情旅游区、明杰现代农业田园综合体、麻黄梁清水河大峡谷等景区景点旅游标识标牌,完成了13座旅游厕所的新建任务,实现我区A级景区标准旅游厕所全覆盖,百度地图全标注。

四是文旅产业持续健康发展。支持打造了3个文化产业创意园区(K-01文化艺术产业园、夫子庙非遗聚集区和陕北古风文化园)。积极组织企业参与“第四届丝路文旅推介会”、“陕西省文旅推介会”、北京“亚洲文明文旅推介会”、第十五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会和第二届上海国际文化装备产业博览会等一系列文旅推介活动,成功与上海国际高科技文化装备产业基地等9家新兴文旅企业签署了战略性框架合作协议。今年,筛选推荐我区规上文化企业12家,入统5家,8家文化企业被市上认证为全市文化产业融合发展试点企业,全区文化企业总数达到1453家,预计全年规上文化产业收入达到1.9亿元。

(四)以文促旅,以旅彰文,榆阳文化旅游品牌影响力不断扩大。

一是精心组织了2019陕北榆林过大年榆阳区系列活动。启动仪式、新年音乐会、广场社区秧歌展演、文化老街系列活动等6大项28小项活动顺利举办,吸引观众近300万人,我区过大年文化旅游品牌影响力稳步提升。

二是统筹协调开展了2019大美榆阳文化旅游系列活动。成功主办了系列活动启动仪式、大美榆阳庆丰收活动,积极协调开展了30多大项100多小项文化旅游系列活动,活动异彩纷呈、反响热烈。中国农民丰收节、中国西部马术邀请赛、沙漠汽车越野赛、首届风筝音乐节等文化旅游活动成为新的旅游引爆点。“十·一”黄金周,全区共接待游客41.2万人次,实现旅游收入1.65亿元,特别是榆林野生动物园“十·一”假期累计接待游客6万多人次,“三馆一中心”、赵家峁、白舍牛滩等景区景点分别突破了3万人次。截至12月底,全区共接待游客1000.5万人次,同比增长23%,旅游收入40.4亿元,同比增长16%。

三是精品创作助推文旅融合。《我的榆林小曲》成功上演并引发全国关注,有效填补了我区文旅演艺市场的空白。优秀音乐剧《余子俊》多次受邀参加省市级巡演,并荣获陕西省第十五届精神文明建设“五个一工程”戏剧类作品“优秀作品奖”。今年,我区在新华网主办的“第七届文化和旅游融合与创新论坛”上荣获全国“2019文旅融合发展优秀县区”称号,并入选“点赞2019文旅业最美中国”的49家城市单位;同时,在华商报“中国旅游总评榜陕西分榜”上荣获“陕西省2019年度文旅融合示范区县”,我局荣获“2019年度全域旅游推进奖”,陕北民歌博物馆荣获“陕西省2019年度最具综合实力文旅景区”称号,榆林老街荣获“2019年度最美文旅创意街区”。

(五)加强保护,夯实责任,文化遗产保护传承与开发利用扎实推进。

一是切实夯实文保责任。组织召开全区文物工作会,区政府与各乡镇、各相关部门、各文博单位层层签订责任书,并邀请专家对全区文保员进行业务培训。坚持定期对全区55处重点文物保护单位和1414处文物保护点开展文物安全检查工作,全面排除文物安全隐患。

二是积极推进重点文物保护工程。投入资金300多万元,全面完成邓宝珊将军纪念馆绿化提升和亮化工程、建安堡景区出入口特色造型门和钢结构门建设项目、明长城十八墩护坡及排水工程、戴兴寺古建群抢险加固尾留工程;明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设项目已经国家发改委批复,并争取到国家资金1200万元,明年即可开工;同时,争取到省级文保经费1100多万元,用于实施明长城部分单体营堡抢险加固工程、常乐堡西瓮城抢险加固工程、鱼河堡北城墙保护加固工程和青云寺消防设施安装等项目。

三是各类展馆组团成为国家历史文化名城的文化旅游新名片。积极做好博物馆、纪念馆免费开放工作。陕北民歌博物馆自开馆以来,累计接待中央党校及省内外领导及社会各界参观人数33万人次,邓宝珊将军纪念馆累计接待社会各界参观人数8.6万人次,张季鸾纪念馆自开馆以来累计接待参观人数12万人次。积极协调区住建局建成陕北民歌博物馆广场公厕,协调市建规局为邓宝珊将军纪念馆门前道路安装路灯。邓宝珊将军纪念馆今年被共青团陕西省委命名为“陕西省青少年教育基地”。积极配合区政协完成了夫子庙“三馆一中心”建设工作,并于9月30日顺利举行开馆仪式。

(六)创新举措,筑牢阵地,牢牢把握新闻宣传意识形态工作主动权。

一是媒体融合改革走在全国前列。区融媒体中心视听直播频道成功打通“央视频”、“新华社现场云”两大国家级新闻宣传平台,每天同步更新新闻内容。投入60多万元集中采购了4G背包设备,具备了大型活动全媒直播的能力,对全区50多场各类活动进行了高质量网络宣传报道,现场粉丝量突破30万人次,访问量高达946万次。注册了“榆阳文旅文广”微信公众号、头条号、微博号、抖音号等新媒体平台,及时占领舆论阵地。成功推出《爱榆阳》手机APP,并在全区范围内推广,进一步把控主导舆论话语权。我区融媒体改革工作作为全国县级媒体融合典型案例,吸引来自甘肃、新疆、辽宁等全国各地参观访问,累计接40余批次600多人次。

二是新媒体舆论宣传高效有力。榆阳电视台以《榆阳新闻》为龙头,以六大栏目为支撑,对全区经济社会发展进行全方位、多角度宣传报道,并同时推送至各大新媒体公众号。截至目前,已制播《榆阳新闻》 263期,新闻稿件1120条,6档栏目共播出285期。今年,央视选用我区新闻5条,省级媒体选用13条,市级媒体选用224条。在今年市级新闻评奖时,我区新闻作品获得“榆林市广播电视奖” 21件,其中一等奖4件,二等奖4件,三等奖13件,创历史新高。

三是安全播出责任进一步夯实。进一步健全电视、传输机房安全播出制度,切实夯实安全播出责任。全面完成了3个乡镇中心站维修、巴拉素发射站基础建设、4个中继站维护和常乐堡机房设备线路改造工程,及时维护广播电视传输线路和发射基站故障,确保农民看电视不受影响,全年未发生重大停播、误播、漏播、劣播事故,无人员损伤和设备损毁事故,荣获2019年度全市广播电视安全播出先进集体。

(七)加强监管,强化措施,文旅文广行业管理成效显著。

一是全面深化“放管服”改革。通过窗口一站式服务,推动行政审批便利化、规范化、透明化和可预期。全年共受理各类文化经营项目215件,其中文化经营单位新设立55件、延续112件、变更21件、备案24件,注销3件,提前办结率100%;完成社会演出团体、博物馆登记备案19件;审核转报基建建设项目文物审批10件,已批复7件。

二是进一步加大执法力度。开展了营业性演出市场诚信建设专项整治、互联网上网服务场所专项整治及校园周边出版物市场专项整治、广播电视信号专项整治、“扫黄打非”等行动,累计检查各类文化旅游市场经营主体2177家次,出动7562人次,受理投诉举报16件,发现隐患45条,查处各类案件27件;及时办理文物违法违规案件6件,1件移交公安机关立案处理,结案4件,确保了文化广电领域意识形态安全稳定。

三是进一步夯实安全监管责任。完善安全体制机制,与各经营单位签订了安全责任书,组织制定了各行业突发事件应急预案和安全生产实施方案,形成了主管单位、执法管理、经营单位三级安全生产应急预案管理机制。成立安全生产文艺宣传队,开展专项宣传25场次。进一步深化红线意识和底线思维,坚持在节假日前夕,对全区文化旅游文物广电场所进行安全检查,切实做到节假日安全无事故。

四是全力开展扫黑除恶专项斗争。坚持每天在电视台和微信公众号宣传扫黑除恶政策法规和举报方式;组织辖区内所有重点行业滚动播放宣传标语、设置举报信箱,切实增强扫黑除恶宣传工作的传播力、引导力、影响力。成立扫黑除恶文艺宣传队,开展专项宣传30场次。对重点行业进行突击检查,认真搞好自查自纠,积极排查线索,坚决做到“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”。

(八)多措并举,主动作为,全力以赴做好脱贫攻坚工作。

一是大力开展新闻宣传报道。及时报道扶贫政策和扶贫工作先进事迹,全面宣传基层贯彻“扶智扶志”十项措施的好经验、好做法,深度报道道德模范、文明家庭、乡贤骨干等优秀典型。在《榆阳新闻》中专设《聚焦精准扶贫》版块,全年报道扶贫新闻92条,其中省市媒体采用9条,栏目制作报道扶贫典型专题20期,滚动播出扶贫公告、扶贫标语、扶贫公益广告4563条,全面激发内生动力。

二是多渠道进行文化扶贫。开展新春文艺走基层十九大精神宣讲活动40场次;累计下乡惠民演出212场次,并免费指导群众开展文艺活动;坚持农家书屋每天定时开放,努力把书屋建成传播科技新知识的大课堂。成立脱贫攻坚文艺宣传队,在全区各行政村开展脱贫攻坚政策宣传81次,发放宣传资料3万多张。将脱贫攻坚优秀节目以及我区近年来优秀文艺节目录入多功能视频播放器,发放给全区280个贫困户,进一步满足贫困户精神文化生活需求。高度重视产业扶贫,以发展非物质文化遗产为切入点,以金鸡滩沙梁梁柳编非遗项目为突破,带动贫困户脱贫致富。我区在全省非遗扶贫经验交流现场会上,被评为“省级非遗扶贫示范单位”。

三是全力以赴做好包村扶贫工作。选派精兵强将到村扶贫,并及时为扶贫干部购买保险,置办工作、生活用品,解决扶贫干部后顾之忧。在工作经费十分紧缺的情况下,挤出35万元专项扶贫经费,用于包扶村扶贫工作。协调爱心企业,到包扶村开展扶贫帮困捐赠活动,捐赠现金和物资4.2万元。组织全体结对帮扶干部进行扶贫专业知识培训和遍访贫困户行动,有效提高结对帮扶专业性和针对性。协调各级资金386.6万元,对包扶的芦家沟村和井道峁村环境卫生、基础设施等进行改造提升,建设安全饮水工程,重新架设电力设施,砌护主干道路两侧洪水壕沟,建设老年幸福院,栽种640亩山地苹果、100亩黄芪,扩建芦家沟猪场和林下养鸡场;协调帮扶企业三台界煤矿,为爱心超市补充3万多元的货物;协调东风煤矿为帮扶村捐赠30吨煤炭。今年,我局派驻井道峁村的第一书记李世飞因扶贫工作突出,被组织提拔为副科级领导干部。

(九)狠抓学习,严明纪律,进一步加强干部队伍建设。

一是抓系统干部学习。采取集中学习、科室分散学习和个人自学相结合,通过“走出去”“请进来”等方式,不断提高干部职工的业务素质。累计派出42人次到北京、上海、深圳、杭州、甘肃、新疆等地进行学习培训;坚持每周五上午全体干部职工集体学习,将思想政治教育和业务知识紧密结合,切实提高干部队伍的整体素质。全年举办政治理论和各类专业学习培训23次,举办榆阳文旅文广读书会26期,每名干部职工学习笔记3万字以上,心得体会4篇以上,培训率达95%以上。同时,相继邀请榆林学院教授马举魁、区委党史办主任张建忠、区政府副县级领导叶世亮等同志对全体党员进行党课教育,进一步坚定党员干部理想信念,提升了政治素质。

二是抓人才队伍建设。举办了全区文保员培训班,邀请了市区党史、文物方面专家对群众文保员进行了业务培训;举办了旅游从业人员培训和“第三届大美榆阳导游大赛”,邀请省级旅游专家崔琰教授、张刚教授和马洁教授进行现场教学;邀请浙江莫干山后坞生活创始人王天鹏,为全区各乡镇、办事处和各部门主要负责人就旅游民宿经济进行专题培训;邀请当代文博专家马青云、陕西省博物馆副秘书长汪红梅,对全区讲解员进行为期三天的业务培训;邀请省公共文化服务专家段小虎先后两次深入全区就公共文化服务体系建设进行了实地指导培训。同时,结合我局实际,修订了《“三项机制”实施细则》,明确奖惩机制,树立正反典型,实行末位告诫和末位待岗制度,对消极怠工者进行约谈。对全系统先进工作者、优秀党员及电视台优秀作品及优秀个人,通过奖励书籍的方式,进一步激发一线人员工作积极性。8月份,联合区人社局为区文工团公开招聘了26名公益性岗位演职人员,增强了演出力量,填补了人才的短缺。

三是抓干部作风建设。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面,局班子成员带头就廉洁自律做出公开承诺。坚持作风建设永远在路上,驰而不息抓好中央八项规定和区委十项规定的贯彻落实,切实加强干部管理,相继制定了考勤管理、文件收发和档案管理、公章管理、公物采购、值班加班、公务用车租赁等十多项制度,切实做到以制度管人管事。今年,我局与王兴、杨鹏雄、刘田成等三人解除聘用合同。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有9个,包括:(详见附表)。

序号单位名称拟变动情况
1榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局
2榆林市榆阳区文化馆
3榆林市星元图书楼
4榆林市榆阳区文艺工作团
5榆林市榆阳区文物考古研究所
6榆林市榆阳区易马城文物保护研究所
7榆林市榆阳区走马梁汉墓群文物保护所
8榆林市榆阳区文化市场综合执法大队
9榆林市榆阳区青云山文物保护和旅游服务中心

四、部门人员情况说明

本部门人员编制374人,其中行政编制14人、事业编制360人;

实有人员324人,其中行政16人、事业308人;

单位管理的离退休人员90人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计13101.92万元,较上年增加1556.78万元,增加11.88%,原因是单位合并后业务量增加,项目支出增加。

(2)2019年度本部门支出共计13101.92万元,较上年增加1556.78万元,增加11.88%,原因是单位合并后业务量增加,项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计13101.92万元,其中财政拨款12881.92万元,占总收入98%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入220万元,占总收入2%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计13101.92万元,其中基本支出6200.93万元,占总支出48%;项目支出6900.99万元,占总支出52%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计12881.92万元,较上年增加1336.78万元,10.4%,原因是单位合并后业务量增加,项目支出增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计12881.92万元,较上年增加1336.78万元,增加10.4%,原因是单位合并后业务量增加,项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12881.92万元,占总支出98%,较上年增加1336.78万元,增加10.4%,原因是单位合并后业务量增加,项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数12552.67万元,调整预算数12846.92万元,决算数12846.92万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-行政运行(项)(2070101),年初预算数518.04万元,调整预算数518.04万元,决算数518.04万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化;

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-图书馆(项)(2070104),年初预算数743.51万元,调整预算数683.74万元,决算数683.74万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的原因是项目调整,减少支出;

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-文化展示及纪念机构(项)(2070105),年初预算数71.5万元,调整预算数71.5万元,决算数71.5万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-艺术表演团体(项)(2070107),年初预算数1116.24万元,调整预算数1288万元,决算数1288万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员增加。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-文化活动(项)(2070108),年初预算数230万元,调整预算数230万元,决算数230万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)(2070109),年初预算数473.86万元,调整预算数473.86万元,决算数473.86万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-文化和旅游市场管理(项)(2070112),年初预算数295.95万元,调整预算数388.22万元,决算数388.22万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员增加。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-旅游宣传(项)(2070113),年初预算数80万元,调整预算数80万元,决算数80万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(项)(2070199),年初预算数5214.84万元,调整预算数5214.84万元,决算数5214.84万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)-文物(款)-文物保护(项)(2070204),年初预算数517.96万元,调整预算数607.95万元,决算数607.95万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员增加。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)-文物(款)-其他文物支出(项)(2070299),年初预算数33万元,调整预算数33万元,决算数33万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视(款)-广播(项)(2070804),年初预算数1452.96万元,调整预算数1452.96万元,决算数1452.96万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视(款)-电视(项)(2070805),年初预算数1551.45万元,调整预算数1551.45万元,决算数1551.45万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视(款)-其他广播电视支出(项)(2070899),年初预算数205.37万元,调整预算数205.37万元,决算数205.37万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出(款)-其他文化体育与传媒支出(项)(2079999),年初预算数10万元,调整预算数10万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(16)节能环保支出(类)-自然生态保护(款)-农村环境保护(项)(2110402),年初预算数15万元,调整预算数15万元,决算数15万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

(17)其他支出(类)-其他支出(款)-其他支出(项)(2299901),年初预算数23万元,调整预算数23万元,决算数23万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出5980.93万元,较上年增加1331.15万元,原因是,单位合并,人员增加,工资福利及社保支出增加。

其中,人员经费5368.51万元,具体包括基本工资1047.64万元、津贴补贴185.08万元、奖金931.56万元、伙食补助费2.96万元、绩效工资1549.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费452.81万元、职业年金缴费170.58万元、职工基本医疗保险缴费181.62万元、公务员医疗补助缴费96.60万元、其他社会保障缴费35.56万元、住房公积金376.54万元、其他工资福利支出318.95万元,抚恤金7.93万元,生活补助11.59万元,较上年增加1774.18万元,原因是单位合并,人员增加,工资福利及社保支出增加;公用经费612.42万元,具体包括办公费121.2万元、印刷费30.11万元、咨询费0.31万元、手续费18.42万元、水费17.11万元、电费62.46万元、邮电费16.89万元、取暖费55.78万元、差旅费13.56万元、维修(护)费70.29万元、租赁费0.4万元、培训费1万元、劳务费63.37万元、工会经费14.9万元、公务用车运行维护费28.79万元、其他交通费用34.29万元、其他商品和服务支出63.54万元,较上年减少443.03元,原因是用220万其他收入弥补公用经费开支,本单位厉行节约,减少开支。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2019年度政府性基金收入35万元,主要来源于旅游发展基金,较上年增加15万元,原因是增加一座旅游厕所费用。

2019年度政府性基金支出35万元,主要用于旅游厕所修建,较上年增加15万元,原因是增加一座旅游厕所支出

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为71万元,调整预算71万元,支出决算数70万元,完成预算的98.6%,决算数小于预算数的原因是本单位厉行节约,减少开支。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数40.89万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车购置12.1万元,占三公经费支出决算的30%;公务用车维护28.79万元,占三公经费支出决算的70%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无此项支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车1辆。年初预算数13万元,调整预算数13万元,支出决算数12.1万元,完成预算的93.1%,决算数比预算数减少0.9万元,原因是本部门节约开支。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量23辆。年初预算数28.79万元,调整预算数28.79万元,支出决算数28.79万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是不增加。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次,0人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是无此项支出。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是不涉及。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数29.16万元,调整预算数29.16万元,支出决算数29.16万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是没有超预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆23辆,价值363.47万元(其中:财政拨款23辆,363.47万元),纳入固定资产账面的设备3311台,价值4330.33万元,其中单价50万元以上设备共有4台,价值253.49万元;单价100万元以上设备共有4台,价值1241.08万元。

2019年当年购置公务用车1辆,12.1万元(是属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为2285.59万元,其中政府采购货物类649万元、政府采购服务类1111.67万元、政府采购工程类524.92万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金1335万元,占一般公共预算项目支出总额的19.34%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映榆阳区过大年系列活动、公共文化服务体系及文化事业建设费等5个一级项目绩效自评结果。

1、项目一榆阳区过大年系列活动绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分9分,项目全年预算数475万元,执行数475万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:顺利完成了陕北榆林过大年启动仪式及系列活动、新年音乐会及大美榆阳系列活动,促进全区经济增长,提高本地文化旅游收入,推动我区文化事业发展。

2、项目二公共文化服务体系及文化事业建设费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.1分,项目全年预算数475万元,执行数475万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:顺利完成了我区公共文化服务体系建设工作、节日系列活动及国家级陕北文化生态保护区验收建设工作、建设了书香榆阳、全民阅读、榆阳书屋、榆阳小剧场、非遗小剧场、秧歌过大街、惠民品牌,该项目提倡全民阅读,丰富了农村文化活动,增强了人民文化素养,使传统文化走进百姓生活。

3、项目三购置纸质图书和数字资源绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9分,项目全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:1.购置纸质图书、期刊、杂志;增加馆藏量;2.方便大众阅读使用。

4、项目四收藏《榆林历代诗词全集》绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.2分,项目全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:该项目收藏《榆林历代诗词全集》,扶持本土文艺作品,促进本土文化推广。

5、项目五全域旅游创建及大美榆阳系列活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.1分,项目全年预算数285万元,执行数285万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:1:新增1个市级以上旅游示范村,2:为新增2个A级景区完成硬件建设和新增2个旅游特色名镇完成环境整治,3:组织开展各类文化旅游活动10场次以上新增1个市级以上旅游示范村。推进了全域旅游步伐,完善了A级景区完成硬件建设,改善了旅游特色名镇环境,丰富了人民精神文化生活,促进了旅游消费增加旅游收入,扩大了乡村旅游影响力,提升了榆阳旅游品牌和知名度。

(详见附表)

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数393.77万元,上年结转0万元,调整预算数393.77万元,支出决算数393.77万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无变动。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

文旅局附件2-2019年度部门决算公开报表格式.xls

附注:各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。