榆林市榆阳区长城路街道办事处 2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区长城路街道办事处

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、坚持以习近平新时代社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕 “四个全面”总布局和“五位一体”战略总要求,认真落实区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的思想理念和区政府各项重点任务,全力推动全办经济社会发展再上新台阶;

2、负责全街道党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设,充分发挥模范带头作用;

3、负责所属党支部班子建设,积极开展党的各项工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫计、体育事业和财政、民政、司法等行政工作;

5、抓好基层政权建设,高标准严要求,积极做好村“两委”换届选举工作;

6、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展;

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益;

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设机构包括办公室、财务室、社区公共服务中心,本部门无下属单位。

二、2019年度部门工作完成情况

1、全办地区生产总值增长 7.5 %,达到12亿元;固定资产投资增长5%,达到3.15亿元;人均可支配收入增长8%。全面完成上级部门下达的各项任务,社会保持和谐稳定;

2、认真实施精准扶贫、精准脱贫方略,完成本年度新增贫困人口的脱贫,继续开展对上年度脱贫对象的后续帮扶,杜绝返贫现象发生,巩固好脱贫成果;

3、深化农村改革,加快现代化特色产业发展,努力促进农民增收致富;

4、积极配合市区对城中村、城郊村所有空闲地进行美化、绿化、亮化,达到美丽宜居标准;

5、招商引资工作、信访、综治维稳、安全生产等主要工作较好完成;

7、加强协调配合,形成工作合力,保障了市区重点项目建设顺利实施;

8、加强街道党工委、办事处的自身建设,进一步强化了干部管理,切实改进作风,提高了为民服务效能。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有1个,包括:1.榆林市榆阳区长城路街道办事处本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制48人,其中行政编制31人、事业编制17人;

实有人员78人,其中行政33人、事业45人;

单位管理的离退休人员34人,其中离休人员2人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计1935.11万元,较上年增加186.75万元,增加10.68%,原因是人员经费和项目收入增加。

(2)2019年度本部门支出共计1935.11万元,较上年增加186.75万元,增加10.68%,原因是人员经费和项目的收入增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1935.11万元,其中财政拨款1935.11万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1935.11万元,其中基本支出1549.36万元,占总支出80.07%;项目支出385.75万元,占总支出19.93%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1935.11万元,较上年增加186.75万元,增加10.68%,原因是人员经费和项目支出增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1935.11万元,较上年增加186.75万元,增加10.68%,原因是人员经费和项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1935.11万元,占总支出100%,较上年增加186.75万元,增加10.68%,原因是人员经费和项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1289.41万元,调整预算数645.7万元,决算数1935.11万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出-行政运行(2010101),年初预算数10万元,调整预算数0万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)(2010301),年初预算数925.82万元,调整预算数270.95万元,决算数1196.77万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

(3)一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399),年初预算数248.59万元,调整预算数87万元,决算数335.59万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是吴家梁污水清运、北岳庙项目支出增加。

(4)一般公共服务支出-行政运行(2013101),年初预算数35万元,调整预算数0万元,决算数35万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(5)文化体育与传媒支出-行政运行(2070101),年初预算数10万元,调整预算数0万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(6)医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构(2100716),年初预算数40万元,调整预算数0万元,决算数40万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(7)节能环保支出-污染防治-大气(2110301),年初预算数0万元,调整预算数0万元,决算数40万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是散煤治理支出增加。

(8)城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出(2120399),年初预算数0万元,调整预算数0万元,决算数243.79万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是项目经费支出增加。

(9)农林水支出-行政运行(2130101),年初预算数10万元,调整预算数0万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(10)农林水支出-行政运行(2130201),年初预算数5万元,调整预算数0万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(11)农林水支出-行政运行(2130301),年初预算数5万元,调整预算数0万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(12)灾害防治应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出(2240199),年初预算数0万元,调整预算数0万元,决算数3.96万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是安监经费支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1549.36万元,较上年增加122万元,原因是。

其中,人员经费1273.23万元,具体包括基本工资346.32万元、津贴补贴51万元、奖金233.8万元、绩效工资66万元、其他社会保障缴费291.81万元、住房公积金135.6万元、个人农业生产补贴106.59万元、其他对个人和家庭的补助42.11万元,较上年增加305.79万元,原因是人员经费奖金增加;公用经费276.13万元,具体包括办公费70.56万元、印刷费5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1.92万元、取暖费15.52万元、差旅费3万元、维修费10万元、培训费1.5万元、劳务费96万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通工具运行维护费22万元、其他商品和服务支出44.33万元,较上年减少183.79万元,原因是公用经费支出缩减。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2019年度政府性基金收入0万元,主要来源于××××××,较上年增加0万元,原因是××××××。

2019年度政府性基金支出0万元,主要用于××××××,较上年增加万元,原因是××××××。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为7.8万元,调整预算0万元,支出决算数4.81万元,完成预算的61.67%,决算数比预算数减少2.99万元,原因是本年培训费用减少。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数3.31万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护3.31万元,占三公经费支出决算的68.81%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是××××××。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是××××××。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.8万元,调整预算数0万元,支出决算数3.31万元,完成预算的87.11%,决算数比预算数减少0.49万元,原因是公务车出行减少。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次,0人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是××××××。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是××××××。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数4万元,调整预算数0万元,支出决算数1.5万元,完成预算的37.5%,决算数比预算数减少2.5万元,原因是本年培训减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值23.68万元(其中:财政拨款1辆,23.68万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值23.68万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为512.86万元,其中政府采购货物类16.86万元、政府采购服务类16万元、政府采购工程类480万元。授予中小微企业合同金额512.86万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金72万元,占一般公共预算项目支出总额的18.66%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映吴家梁污水池建设及污水清运等1个一级项目绩效自评结果。

1、项目一吴家梁污水池建设及污水清运绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算数72万元,执行数72万元,完成预算数的100%,主要产出和效果:清倒污水池12个,有效防止水源地污染,保障群众用水安全,改善环境,群众满意。

2、项目二无绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:无。

3、项目三无绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:无。

4、项目四无绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:0。

(详见附表)

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数248.48万元,上年结转0万元,调整预算数27.65万元,支出决算数276.13万元,完成预算数100%,决算数比预算数增加0万元,原因是无。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

附件2-2019年度部门决算公开报表格式(1)(1)(1).xls

附注:各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。