榆阳区巴拉素镇人民政府 2019年部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区巴拉素镇人民政府

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

巴拉素镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督管理,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火,封沙禁牧工作。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5、向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村委会的工作,抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,内设机构有:三站一中心:既经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共事业服务中心;六办:既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,在区委、区政府和镇党委的正确领导下,镇政府团结带领全镇人民,深入学习十九大、十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中省市区一系列重要决策部署,扎实开展”不忘初心、牢记使命”主题教育,切实将主题教育的学习成效转化为推动巴拉素社会经济发展的强大动力,较好地完成了年初既定的各项目标任务。

1、坚持以产促改,调优产业结构,促进农民增收。全年完成“一户一田”整合1.1万余亩,互换并地3.34万亩,同步盘活了集体机动地、集体林地以及3.5万亩土地整理新增耕地,实现土地流转3.3万亩,创收655万,涉及村组人均分红1000元至4000元不等。

2、狠抓生态文明,改善民生福祉,打造宜居村镇。“三改合一”、人居环境整治、绿化造林为抓手,进一步推进“三个美丽”建设。拆除废旧房屋、圈舍米、实施“三改合一”和义务栽种树苗等。

3、践行“枫桥经验”,提升社会治理,防范化解风险。实行镇、村、组三级网格成员齐抓共管的工作举措,构建全科网格化服务管理。

4、抓好抓实脱贫攻坚、环境卫生整治、村级组织建设“三次攻坚战”。 2019年全镇33户75人贫困人口高质量稳定脱贫,人居环境大力改善,农村党建、乡村振兴、改革创新、社会治理等重点工作稳步提升。

5、完善社会保障体系建设,不打折扣落实社会保障政策,切实保护人民群众的根本利益。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括榆阳区巴拉素镇人民政府本级,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制37人,其中行政编制24人、事业编制13人;

实有人员35人,其中行政18人、事业17人;

单位管理的退休人员6人,无离休人员。退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计1602.23万元,较上年减少111.23万元,减少6.49%,原因是集镇基础设施项目已完工。

(2)2019年度本部门支出共计1602.23万元,较上年减少111.23万元,减少6.49%,原因是集镇基础设施项目已完工。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1602.23万元,其中财政拨款1602.23万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1602.23万元,其中基本支出793.15万元,占总支出49.5%;项目支出809.08万元,占总支出50.5%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1602.23万元,较上年减少111.23万元,减少6.49%,原因是集镇基础设施项目已完工。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1602.23万元,较上年减少111.23万元,减少6.49%,原因是集镇基础设施项目已完工。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1602.23万元,较上年减少111.23万元,减少6.49%,原因是集镇基础设施项目已完工。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1602.23万元,调整预算数1602.23万元,决算数1602.23万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101),年初预算数5万元,调整预算数5万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301),年初预算数570.95万元,调整预算数570.95万元,决算数570.95万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399),年初预算数631.05万元,调整预算数631.05万元,决算数631.05万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(4)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101),年初预算数10万元,调整预算数10万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(5)文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行(2070101),年初预算数10万元,调整预算数10万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(6)卫生健康支出-计划生育机构(2100716),年初预算数10万元,调整预算数10万元,决算数10万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(7)节能环保支出-农村环境保护(2110402),年初预算数231.42万元,调整预算数231.42万元,决算数231.42万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(8)城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出(2120399),年初预算数102万元,调整预算数102万元,决算数102万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(9)农林水支出-行政运行(2130101),年初预算数5万元,调整预算数5万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(10)农林水支出-行政运行(2130201),年初预算数5万元,调整预算数5万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(11)农林水支出-行政运行(2130301),年初预算数5万元,调整预算数5万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(12)农林水支出-其他水利支出(2130399),年初预算数5万元,调整预算数5万元,决算数5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(13)农村综合改革-其他农村综合改革支出(2130799),年初预算数8.15万元,调整预算数8.15万元,决算数8.15万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平;

(14)灾害防治及应急管理支出-其他应急管理支出(2240199),年初预算数3.66万元,调整预算数3.66万元,决算数3.66万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出793.15万元。

其中,人员经费支出647.03万元,具体包括基本工资128.1万元、津贴补贴61.42万元、奖金113.85万元、伙食补助22.92万元、绩效工资20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费42万元、职业年金缴费16.8万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、住房公积金31.94万元、个人农业生产补助132.06万元、其他对个人和家庭的补助47.99万元,较上年增加257万元,原因是新分配人员和年终目标责任考核奖金;

公用经费146.12万元,具体包括办公费13.9万元、印刷费1.2万元、手续费0.3万元、电费15万元、邮电费4.5万元、取暖费15万元、差旅费20万元、维修(护)费15万元、会议费2万元、培训费2.1万元、公务接待费2.37万元、劳务费30.99万元、公务车运行维护费3.71万元、其他交通工具运行维护费11.9万元和其他商品和服务支出8.15万元,较上年减少231.31万元,原因是村级运行经费经济科目调整。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为6.08万元,调整预算6.08万元,支出决算数6.08万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数6.08万元,其中公务接待2.37万元,占三公经费支出决算的38.98%;公务用车维护3.71万元,占三公经费支出决算的61.02%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2、公务用车购置费用支出情况说明

公务用车购置及保有情况:2019年度本部门未购置公务用车,2019年末公务用车实际保有量1辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.71万元,调整预算数3.71万元,支出决算数3.71万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计158批次,780人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数2.37万元,调整预算数2.37万元,支出决算数2.37万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数2万元,调整预算数2万元,支出决算数2万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数2.1万元,调整预算数2.1万元,支出决算数2.1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门公务用车实际保有量1辆,价值18.12万元(其中:财政拨款1辆,18.12万元),纳入固定资产账面230台,账面价值1440.01万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年度当年未购置公务用车,购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门2019年度没有50万元以上的公共预算项目,未对2019年度一般公共预算项目开展了绩效自评。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度没有公共预算项目,无绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数146.12万元,上年结转0万元,调整预算数146.12万元,支出决算数146.12万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

附件:2019年度部门决算公开报表.xls