榆阳区新明楼街道办事处2019年部门综合决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区新明楼街道办事处

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

(1)、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排,在本辖区内组织实施。

(2)、按照市委、区委党建工作要点,围绕经济建设抓党建,为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证,确保各项经济指标的完成。

(3)、积极组织开展党的群众路线实践教育活动。

(4)、抓好纪检工作,管好党风和反腐倡廉,抓好党管武装工作。

(5)、抓好计划生育和综合治理工作。

(6)、组织开展拥军优抚活动,监督指导救济扶贫及款物发放工作,城市社区服务网络建设工作。

(7)、做好办事处的信访和消防安全工作,坚持信访各项制度,化解矛盾,减少访量,严防重特大安全事故的发生。

(8)、做好办事处辖区内的创建工作,坚持依法管理城市。

(9)、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设机构包括党委办、行政办、财政所、财务室、创建办、人武办、司法所、人大办、劳动保障办、纪检室、创文办、图书室、民政办、医保办、计育办、养老办、三查室、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,在区委、区政府的正确领导和支持下,新明楼街道党工委、办事处以党的政治建设为统领,聚焦社会治理创新和服务发展两大主题,确立了建设“环境美街、文化名街、和谐新街”新的奋斗目标。这一年,街道紧紧围绕工作目标任务,精心组织,分步实施,整体推进,以更加过硬的作风、更加扎实的举措和更高质量的工作,圆满完成了各项目标任务,整体工作取得了新突破、迈上了新台阶。

一、全面完成任务指标,各项工作卓有成效

(1)理清思路,抓住重点,创新载体,党建和党风廉政建设全面加强

严格落实“一把手”责任制,建强班子队伍。坚持党工委书记抓班子队伍建设,按照“集体领导、科学分工、职责互补和权责统一”原则,年初调整分工,确保党政正职将主要精力放在谋划街道长远发展上来,抓方向,出思路,为副职充分发挥职能作用提供了空间。坚持贯彻民主集中制原则,对“三重一大”等事项集体讨论决定。召开领导班子民主生活会3次,党工委成员带头讲党课20次。坚持落实“三项机制”,分等次兑现了2018年度考核奖金,8名干部被提拔重用。坚持贯彻落实意识形态责任制,辖区范围内未发生因意识形态引发的重大事件。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,将党的十九届四中全会精神作为当前一项重要工作做好学习宣传贯彻。坚持党工委中心组学习制度、全体干部每周二集体学习,全年中心组集体学习22次,研讨8次,全体干部学习40次 ,每人撰写笔记3万字以上,心得体会5篇,知识测试5次。

丰富“五化同步”内涵,党建引领基层社会治理水平不断提升。全科网格优化基层治理。创新推出社区党支部、企事业单位党组织、小区党群驿站、网格党小组和党员示范户“条块协调、上下联动”的党建引领+全科网格新模式,实现“一网融合”“全域覆盖”“全员联动”,构建新时代基层社会治理共同体。五项服务提升服务水平。街道、各社区党支部不断创新“代办、志愿、节点、延时、精准、”五项服务载体,提升为民服务水平。开启党员先锋快车项目,为居民累计代办服务548次,让代办服务更便捷。成立 “小北京”党员志愿服务队,为游客提供老街旅游文化讲解服务。创办 “时间银行”,极大地调动志愿服务积极性。通过电话、微信等方式线上预约延时服务,实现居民办事不打烊。开展全方位、多维度“八项关怀”节点服务,辖区居民在遇到“出生、困难、节日”等8个重要节点时,各社区党支部都会送上及时、贴心的关怀和慰问。创新推出“五色服务”

即红色党建引领服务、绿色民情传递服务、银色关爱老人服务、蓝色健康成长服务和金色文化提升服务,让精准服务更贴心。两项机制促进共驻共建。健全党建联席会制度,召开党建联席会38次,实施共驻共建项目32个,举办各类共建活动61次;推行庭院党建,落细、落实“街长制”。建立小区党群驿站1个、党群一家1个、创建先锋庭院6个,推选红色“庭院管家”32个,将党组织的服务触角延伸至小区、院落。三个平台拓展服务空间。建成居民信息管理服务平台,对居民信息分类管理,及时准确掌握需求,提供精准服务;建成社区治理服务信息平台,问题 “随手拍”及时传、快速办,全程接受公众监督;建成“雪亮工程”监控信息平台,通过高清组合大屏随时关注辖区巷道、小区(院落)、商区动态,极大提升了居民安全满意度。四个规范夯实党建基础。规范党内组织生活,严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员谈心谈话等制度。规范落实星级创建,创成并巩固五星级社区1个,今年力争建成五星级和四星级社区各1个、三星级社区3个。规范社区阵地建设,按照“四室一中心、一校一广场”的标准,规范和提升社区综合服务功能。规范党员日常管理,认真落实党员“三类五星”管理制度,不断加强党员再教育。建党98周年之际,组织开展了参观革命英烈纪念馆,诗歌朗诵比赛,举办红色收藏展、书画联谊会等特色活动;组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年“八个一”主题活动,即组织1次主题党日活动、重温1次入党誓词、开展1次红色之旅、观看1部爱国影片、开展1次警示教育、参加1次志愿服务活动、进行1次集中走访慰问、举办1场庆祝晚会。

统筹推进“四个贯穿始终”,主题教育扎实开展。坚持学习教育贯穿始终,党工委以深化理论学习为基础,街道领导班子带头学、各支部党员跟着学,“两新组织”覆盖学,确保学思用贯通、知信行统一。坚持调查研究贯穿始终,通过深入调研,听民意、查实情,党工委班子确定了提升基层党组织引领基层社会治理、基层网格化管理、民生保障等针对性强的调研课题,形成了14篇高质量调研报告。坚持检视问题贯穿始终,通过召开“对照党章党规找差距”专题会议,班子有针对性查摆出10个具体问题,班子成员检视出12条个人问题,对检视问题动态登记,限时销号,做到检视整改“细”和“实”。坚持整改落实贯穿始终,下大力气解决了居民党员无就近学习场所、步行街旅客无讲解服务、街道商会发挥作用不明显等问题,打通、硬化4条巷道,安装鹰眼摄像头等优化了夫子庙旅游街区营商环境。11月1日,全区党建现场会上,街道党工委书记作了“以担当诠释初心、以实干践行使命”主题经验交流。

加强党风廉政建设,干部作风持续转变。年初,对党风廉政工作任务进行分解,明确要点,纳入工作目标考核,严格落实“两个责任”。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪和新监察法的学习贯彻,始终把党的政治规矩和政治纪律挺在前面。严格执行中央八项规定、认真贯彻《全市领导干部廉洁从政纪律底线规定》。将纪律宣教月活动与主题教育紧密结合,通过绘制岗位廉政风险图1幅、组织观看辛耀峰案等警示教育片12次,重大节假日廉政短信提醒8次、开展廉政知识测试1次、领导干部带头讲廉政党课14次,不断增强全办党员干部遵规守纪、勤政廉政意识。三官会社区全新打造1处廉政文化阵地,展示党员、居民的廉政文化书画作品。新修订请销假、会风会纪、干部学习、绩效考核四项制度,实行考勤积分制,对排名末位干部由纪工委提醒谈话,随时随处纠正干部懒散慢等作风问题。畅通群众监督渠道,积极发挥社会监督作用。街道建成标准谈话室1间,制作居务公开报4期。查处案件7起,处理党员7人。

(二)狠抓治理,确保稳定,促进发展,共建共治共享格局逐步形成。

积极探索社会治理新模式。今年,街道积极践行新时代“枫桥经验”,结合辖区“商业企业集聚、流动人口庞大、弱势群体较多、治安环境复杂”这一区域特点,在三官会社区创新推出“三区联动”社会治理模式和“12345”工作法,筑牢“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的治理基础,实现了社区、商区、小区的深度融合、良性互动,辖区共建共治共享的基层社会治理新格局初显成效。11月1日,在全区党建引领社会治理工作推进现场会上,城区街道参会人员进行了观摩学习。11月15日,榆阳区电视台《驼城视角》栏目做了专题报道;12月2日,被中央电视台新闻联播报道。

扎实做好信访维稳工作。认真贯彻落实全区政法信访工作会议精神,对辖区内的2名涉法涉诉老缠访户、7名涉军人员和7名涉教人员逐一建立台账、逐一制定稳控方案、逐一明确包案责任人,逐一落实稳控责任。积极发现和培育调解能手,建成1个以调解能人命名的调解工作品牌“小刘说事”。充分发挥人民调解委员会化解矛盾纠纷作用,聚焦重点人群、重点区域、重点行业,定期排查走访,今年共摸排矛盾纠纷17起,调解17起。“四防并举”助力平安建设工作。在人防上,组织“红袖章”巡逻队、平安志愿者服务队、网格员进行巡逻,构建了群防群治大格局。在技防上,新增2台“全景摄像头”、40个高清网络摄像头,实现了技防监控全覆盖。在物防上,在车站、大型商场等重点部位配备防暴工具,实施“消防器材进院落”工程,增强了突发事件应对能力。在心防上,开展心理健康公益讲座和心理咨询,提供心理健康服务。三官会社区开设“心语馨苑”心理服务咨询室。

持续开展扫黑除恶专项斗争。深入开展扫黑除恶专项斗争线索摸排,每周集中入户开展地毯式摸排、对公共场所、校园进行360度无死角摸排,确保辖区无黑恶势力盘踞。加强重点人员管控,对刑释解教人员摸清底数进行倒查,发动刑释解教和社区矫正人员积极检举揭发涉黑涉恶犯罪线索,已上报、移交涉黑涉恶线索2条,涉乱线索1条。通过张贴3000多份宣传海报、发放6000多份宣传品、发放2万多份宣传资料、制作134块户外宣传展板,设置40多个电子屏,集中开展2次知识竞赛等方式全力做好“扫黑除恶”宣传工作,在辖区营造了良好的社会治安氛围。

高度重视辖区安全生产工作。按季召开安全生产工作专题会、开展隐患大排查,不定期开展专项检查整治行动,动态管理“三个台账”。5月底,联合消防、综合执法、公安、食药、供电、应急管理等部门和天然气公司开展了一次安全生产执法检查行动,现场整改问题12处,限期整改了25处。国庆前开展“防风险保平安迎大庆”专项行动,查处隐患25项,责令整改18家;开展危险化学品专项整治行动,排查燃气隐患1280户,督促及时更换燃气软管,查处天然气管道隐患2处。集中开展火灾隐患排查,对辖区4个微型消防站、巷道、院落的140套消防器材全部维修年检,新增灭火器材20套。做好防汛工作排查出隐患点79处,重点安全隐患3处,24小时监测,确保安全度汛。开展地质灾害、火灾、地震等应急疏散演练5次。联合多部门对校园周边环境全面排查整治。重视食品药品安全工作,与307家门店签订责任书,督办生产经营许可证35份,今年未发生食品药品安全事故。

(三)强化保障,优化环境,文明创建,居民群众的获得感不断增强

民生保障更加有力。社区治理和服务成效初显。定慧寺社区通过“全国民主法治示范社区”的复审;八狮社区建成“四社联动”示范社区;三官会社区被区民政局确定为榆阳区社区治理和服务实验区试点社区,在12月国家民政部的中期评审中,专家现场评估,给予了高度评价。社会保障水平不断提升低保、特困供养、临时救助按季度审核认定、上报。今年,审核低保57户,发放低保金81.12万元、临时救助金33.85万元,发放困难残疾人两项补贴9.14万元。再就业、养老、医保等工作均超额完成任务。按时完成了1680名高龄老人的生活补贴的申报、发放、年审工作。扎实开展退役军人服务工作,7月19日,街道、社区退役军人服务站正式挂牌,设立专门窗口主动服务,完成1577名退役军人信息采集任务,悬挂光荣牌1435块,发放义务兵家庭优待金105.76万元,八一前夕,对15名优抚对象及退役老军人走访慰问,为双拥共建单位送去米面油、空调、体育器材等,为20名退役军人解决了实际困难。

人居环境显著提升。积极开展人居环境整治工作。清除卫生死角230处,清理野广告6000余条,清理各类垃圾714车,对25处倒塌房屋进行防护覆盖,维修破损墙体32处、巷道路面28处,改造硬化巷道5条,改造水厕4座,对56条巷道墙壁全部进行了砖灰色粉刷,拆除燃煤锅炉1台,多方协调,联合交管、综合执法等部门出动5台挖掘机、20辆渣土车,倾倒垃圾约470车9500方,彻底解决了大坝头文昌坪棚户区建筑垃圾长期堆放这一创建难题,有效遏制了“三堆十乱”现象。散煤治理工作稳步推进。开展前期宣传,讲清政策,及时入户解决问题,实行每周巡查,确保散煤治理工作按进度开展。全面推进“宜居社区、美丽庭院”创建。已建成二星级宜居社区1个,一星级宜居社区2个,三星级宜居小区1个,一星级宜居小区3个,示范户3户,美丽庭院67个。“森林城市”“节水城市”创建稳步推进。为辖区居民发放花籽30公斤,花盆180个,盆栽植物200余盆,绿化空闲地500平方米,有效增加绿植覆盖率。申报省级节水型社区、小区5个,省级节水型单位1个,节水创建工作稳步推进。

文明创建持续用力。在开展讲座、文艺演出、入户宣传的同时,充分运用新媒体,通过微信点对点发送创文公益广告12万条,营造全方位、多层次的宣传声势,群众对创建全国文明城市的知晓率、支持率、参与率和满意度持续升高。不断深化群众性精神文明创建活动,开展“邻里守望”实践活动12次,“我们的节日”活动44次,举办“好家风、好家训、好家规”征集评选活动1次。通过养德义塾、国学经典诵读班,举办以“百善孝为先”、“好家风成就人生”、“不忘初心、勇于担当”红色革命教育等为主题的“道德大讲堂”24次,受到了辖区群众的一致好评。向区文明办推荐助人为乐道德模范1人、榆阳好人4人、文明家庭4户、好媳妇1人。开展学雷锋志愿服务活动95次,开展新时代文明实践志愿服务活动6次。

文化旅游展现新活力。不断拓展文化活动空间。进一步规范建设街道综合文化服务站和社区综合文化服务中心,引进 “荷风书苑—东坡馆”、创办“国风书画室”,打造百姓大舞台、居民小剧场,所有活动场所免费对外开放。开展丰富多彩的文化惠民服务活动。组织陕北秧歌过大街表演36场,在夫子庙文化旅游步行街开展 “一月一主题”文化活动,国庆期间推出的榆林小曲、陕北说书、红歌专场等内容的“国庆十天乐”文艺演出活动,吸引群众和游客近万人观看。在酒店、商场、院落、小区等18处公共空间投放书架42个、图书近5000册,全力营造全民阅读氛围。11月22日,在榆阳区首届全民读书月活动启动仪式上,三官会社区“夫子书阁”被授牌“榆阳书屋”。

党管武装、依法行政、禁毒、统战、卫健、科教等工作均已圆满完成任务,在此就不一一缀述。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有0个,包括:1.0,2.0等(详见附表)。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制54人,其中行政编制15人、事业编制39人;

实有人员94人,其中行政15人、事业79人;

单位管理的离退休人员22人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计1664.2万元,较上年增加431.58万元,增加35%,原因是2018年考核奖、社区维修改造及散煤治理经费增加。

(2)2019年度本部门支出共计1664.2万元,较上年增加431.58万元,增加35%,原因是2018年考核奖、社区维修改造及散煤治理经费增加。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计1664.2万元,其中财政拨款1664.2万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计1664.2万元,其中基本支出1429.56万元,占总支出85.9%;项目支出234.64万元,占总支出14.1%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计1664.2万元,较上年增加431.58万元,增加35%,原因是2018年考核奖、社区维修改造及散煤治理经费增加。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计1664.2万元,较上年增加431.58万元,增加35%,原因是2018年考核奖、社区维修改造及散煤治理经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1664.2万元,占总支出100%,较上年增加431.58万元,增加35%,原因是2018年考核奖、社区维修改造及散煤治理经费增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1110.99万元,调整预算数1664.2万元,决算数1664.2万元,完成预算的149.79%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-行政运行(项)(2010401),年初预算数0万元,调整预算数0万元,决算数0万元,完成预算的0%;

(2)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)(2010301),年初预算数241.1万元,调整预算数257.01万元,决算数257.01万元,完成预算的106.59%,决算数大于预算数的原因是人员增加,工资福利增加;

(3)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)(2010350),年初预算数773.37万元,调整预算数1170.55万元,决算数1170.55万元,完成预算的151.36%,决算数大于预算数的原因是2018年度考核奖的增加和维修费增加;

(4)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(2010350),年初预算数773.37万元,调整预算数1170.55万元,决算数1170.55万元,完成预算的151.36%,决算数大于预算数的原因是2018年度考核奖的增加和维修费增加;

(5)社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-基层政权和社区建设(项)(2080208),年初预算数96.52万元,调整预算数227.97万元,决算数227.97万元,完成预算的236.19%,决算数大于预算数的原因是社区建设和维修改造工程。

(6)节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301),年初预算数0万元,调整预算数3.25万元,决算数3.25万元,完成预算的325%,决算数大于预算数的原因是散煤治理工作的展开。

(7)灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)-其他应急管理支出(项)(2240199),年初预算数0万元,调整预算数3.42万元,决算数3.42万元,完成预算的342%,决算数大于预算数的原因是街道安全应急事务增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出1429.56万元,较上年增加400.34万元,原因是人员增加,工资福利增加,2018年度考核奖增加,维修费增加。

其中,人员经费1263.04万元,具体包括基本工资332.68万元、津贴补贴51.38万元、奖金280.5万元、绩效工资289.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费63万元、职业年金缴费48万元,职工基本医疗保险缴费56.06万元、公务员医疗补助缴费29.6万、其他社会保障缴费36.28万元、住房公积金72.36万元、生活补助3.49万元,较上年增加335.4万元,原因是2018年考核奖的增加及维修人员增加,工资福利增加;公用经费166.53万元,具体包括办公费18.59万元、印刷费7.97万元、手续费1万元、水费1万元、电费3.99万元、邮电费8.8万元、取暖费10.86万元、差旅费6.5万元、维修(护)89.27万元、.租赁费7万元、劳务费1万元、工会经费3.98万元、其他交通费用4.42万元、其他商品和服务支出2.15万元,较上年增加64.95万元,原因是维修维护费增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0万元,调整预算0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护0万元,占三公经费支出决算的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计0批次,0人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,原因是按照预算执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备2668台,价值353.61万元,其中单价50万元以上设备共有4台,价值145.22万元;单价100万元以上设备共有1台,价值138万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为26.41万元,其中政府采购货物类0万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类26.41万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额26.41万元,占政府采购支出总额的100%。

本部门上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

1、项目一:绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:0。

2、项目二绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:0。

3、项目三绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:0。

4、项目四绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算数的0%,主要产出和效果:0。

(详见附表)

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数197.73万元,上年结转0万元,调整预算数0万元,支出决算数166.53万元,完成预算的84.22%,决算数比预算数减少31.2万元,原因是组长两委工资调入项目支出基层政权科目。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

附注:各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

附件2-2019年度部门决算公开报表格式.xls