榆林市榆阳区医疗保障局2019年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门完成工作

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费等支出情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购支出情况说明

九、部门预算绩效工作开展情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆阳区医疗保障局

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻中省市医疗保障工作法律法规和方针政策,组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规;承担全区医疗保障基金监管工作;负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作;执行中省市长期护理保险制度改革政策。

(三)贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策,负责制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;负责医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格机制,承担全区医药价格信息监测和信息发布工作。

(四)贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策,拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,负责全区医疗机构药品、医用耗材的采购、配送与结算工作;推进全区药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(五)拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施;负责全区医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作;监督管理全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(六)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;负责异地就医管理和费用结算工作;承担医疗保障关系转移接续工作;开展医疗保障领域合作交流。

(七)指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区医疗保障局负责完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)有关职责分工:区医疗保障局负责全区药品、医用耗材的招标采购、配送、结算及平台建设工作,区卫生健康局负责全区药品“零差率”补贴工作。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

区医疗保障局设置工作岗位4个:

(一)政秘岗位。

(二)待遇保障和稽核岗位。

(三)基金监管和信息管理。

(四)医药价格和招标采购岗位。

二、2019年度部门工作完成情况

参合参保方面,今年以来,我区共793个单位3.57万人申报登记职工医疗保险,核定征收医保基金1.86亿元;城镇居民续保9.46万人,新参8032人,居民医保基金收入9137万元;生育保险申报登记659个单位2.6万人,核定征收生育保险基金1621.5万元;全区自愿参合人数34.95万人,参合率达到98.97%,按人均720元的标准,新农合共筹集资金2.51亿元;2019年,医疗保险完成了扩面任务的104%,完成基金征缴任务的163%;生育保险完成了扩面任务的133%,完成基金征缴任务的197%;

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位共有4个,包括:

1、榆林市榆阳区医疗保障局

2、榆林市榆阳区医疗和生育保险经办中心

3、榆林市榆阳区城乡居民基本医疗保险(新农合)经办中心

4、榆林市榆阳区药品采购与结算中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制50人,其中行政编制7人、事业编制43人;

实有人员48人,其中行政2人、事业46人。

单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支说明

(一)2019年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本部门收入共计964.63万元,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

(2)2019年度本部门支出共计964.63万元,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

2、本年度收入构成情况

2019年度部门总收入共计964.63万元,其中财政拨款964.63万元,占

总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2019年度部门总支出共计964.63万元,其中基本支出908.2万元,占总支出94%;项目支出56.43万元,占总支出6%。

(二)2019年度财政拨款收支情况。

1、2019年度本部门财政拨款收入共计964.63万元,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

2、2019年度本部门财政拨款支出共计964.63万元,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出964.63万元,占总支出100%,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数912.7万元,调整预算数964.63万元,决算数964.63万元,完成预算的100%,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)卫生健康支出(类)-医疗保险管理事务(款)-医疗保障经办事务(项)(2101506),年初预算数213.25万元,调整预算数265.18万元,决算数265.18万元,完成预算的100%;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

2019年度一般公共预算基本支出908.2万元,本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

其中,人员经费683.42万元,具体包括基本工资172.2万元、津贴补贴154.98万元、奖金109.35万元、绩效工资73.64万元、伙食补助费6.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.94万元、职业年金缴费29.66万元、职工基本医疗保险缴费23.03万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金41.78万元。公用经费224.78万元,具体包括办公费56.57万元、印刷费22.74万元、手续费0.2万元、水费1.45万元、电费5.8万元、邮电费12.38万元、物业管理费11万元、差旅费5.51万元、维修(护)费13.92万元、公务接待费0.38万元、劳务费81.41万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费0.31万元、其他交通费用11.07万元、其他商品和服务支出1.12万元。本部门为机构改革新成立部门,无上年数据。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0.69万元,调整预算0.69万元,支出决算数0.69万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0.69万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0.38万元,占三公经费支出决算的100%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护0.31万元,占三公经费支出决算的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)具体情况说明

2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数0.31万元,调整预算数0.31万元,支出决算数0.31万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元。

4、公务接待费用支出情况说明

2019年度国内公务接待累计19批次,82次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0.38万元,调整预算数0.38万元,支出决算数0.38万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元。

(三)部门会议费决算支出情况

2019年本部门会议费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。

(四)部门培训费决算支出情况

2019年本部门培训费年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元,。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值18.26万元(其中:财政拨款1辆,18.26万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值18.26万元,其中单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。

2019年当年购置公务用车0辆,0万元。

八、部门政府采购支出情况说明

本部门本年及上年无政府采购预算。

九、部门预算绩效工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度部门决算中共反映0个一级项目绩效自评结果。

十、机关运行经费支出说明

2019年度,本部门机关运行经费年初预算数40.68万元,上年结转0万元,调整预算数40.68万元,支出决算数40.68万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元。

十一、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体见附表)

附注:各行业中小微企业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

附件2-2019年度部门决算公开报表格式.xls