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​榆阳区小纪汗镇人民政府2019年预算公开情况说明
作者:小纪汗乡       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-03-29

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定

3、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村委会的工作,抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

内设机构:2019年度本部门内设机构共4个,主要包括小纪汗镇党政综合办公室、小纪汗镇人口与计划生育服务站、小纪汗镇农业综合服务站、小纪汗镇文化综合服务站;本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.坚持以实施乡村振兴战略为统领,以发展特色农业为重点,大力推进农业产业化。

2.全力以赴,坚定不移决战脱贫攻坚。

3.把握新要求,狠抓乡村建设。

4.统筹发展,抓好基础设施建设。

5.聚焦项目建设,发挥镇域新优势。

6.着力挖掘打造深度旅游资源。

7.高度重视安全生产,营造良好发展环境。

8.全力维护社会稳定,携手共创和谐小纪汗。

9.加强政府自身建设。

三、部门预算单位构成

榆阳区小纪汗镇人民政府部门预算仅包括:榆阳区小纪汗镇人民政府本级,无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个,即榆阳区小纪汗镇人民政府本级,与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,我镇人员编制46人,其中行政编制29人、事业编制17人;实有人员48人,其中行政19人、事业29人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,我镇共有车辆1辆,价值21.47万元(其中:财政拨款1辆,21.47万元),纳入固定资产的账面总价值为1429.09万元,其中纳入固定资产的通用设备273台,价值109.13万元;纳入固定资产的专用设备93台,价值108.38万元;单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元;办公场所占用4325.24平方米,价值899.89万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备0台,价值0万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评,我部门无50万元以上项目,因此不涉及绩效目标考核,以后年度会逐步推进,实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年,我镇安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度部门预算收入共计834.11万元,其中一般公共预算拨款收入834.11万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年部门预算收入较上年增加79.37万元,增加主要原因为预算调整。

22019年度部门预算支出共计834.11万元,其中一般公共预算拨款支出834.11万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年部门预算支出较上年增加79.37万元,增加主要原因为预算调整。

(二)财政拨款收支情况。

12019年度部门财政拨款收入共计834.11万元,其中一般公共预算拨款收入834.11万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年部门财政拨款收入较上年增加79.37元,增加主要原因为预算调整。

(2)2019年度部门财政拨款支出共计834.11万元,其中一般公共预算拨款支出834.11万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年部门财政拨款支出较上年增加79.37万元,增加主要原因为预算调整。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

12019年度一般公共预算拨款收入834.11万元,较上年增加79.37万元,增加主要原因为预算调整。

(2)2019年度一般公共预算拨款支出834.11万元,较上年增加79.37万元,增加主要原因为预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出834.11万元,其中:

(1)人大事务-行政运行(2010101)5万元,全部为人员经费,与上年相同。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)603.31万元,较上年增加69.58万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

(3)政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)160.80万元,较上年增加9.79万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

(4)党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101)20万元,全部为人员经费,与上年相同。

(5)文化旅游体育与传媒支出-文化-行政运行(2070101)20万元,全部为人员经费,与上年相同。

(6)卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构(2100716)10万元,全部为人员经费,与上年相同。

(7)农林水支出15万元,全部为人员经费,与上年相同。其中农业(2130101)5万元,全部为人员经费,与上年相同。林业(2130201)5万元,全部为人员经费,与上年相同。水利(2130301)5万元,全部为人员经费,与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出834.11万元,其中:

工资福利支出(301507.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等,较上年增加49.45万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

商品和服务支出(302)163.66万元,主要包括办公费、水费、电费等,较上年增加12.53万元,增加主要原因为预算调整。

对个人和家庭的补助支出(303)163.14万元,主要包括生活补助、救济费等,较上年增加17.39万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出834.11万元,其中:

机关工资福利支出(501)507.31万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等,较上年增加49.45万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

机关商品和服务支出(502)163.66万元,主要包括办公经费、会议费等,较上年增加12.53万元,增加主要原因为预算调整。

对个人和家庭的补助支出(509)163.14万元,主要包括社会福利和救助、离退休费等,较上年增加17.39万元,增加主要原因为人员变化预算调整。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

我镇本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

12019本部门年度三公经费支出共计5万元,与上年相同。其中因公出国0万元,2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算;公务接待1万元,与上年相同;公务用车购置0万元,2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算;公务用车维护4万元,与上年相同。

22019年度会议费共计3万元,主要用于主要用于召开镇村级干部会议,人大代表会议的伙食费、交通费等,与上年相同。

32019年度培训费共计0.7万元,对村干部相关业务培训,镇村干部组织出乡参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。与上年相同。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计163.66万元,主要用于本单位日常办公开支,较上年增加12.53万元,原因是预算调整。其中行政单位1个,运行经费163.66万元,占机关运行经费100%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:2019年度榆阳区小纪汗镇人民政府预算公开报表.xls

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