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榆阳区上盐湾镇清泉办事处2017年决算信息公开
作者:上盐湾镇清泉办事处       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-10-30

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制30人,其中行政编制23人、事业编制7人;

实有人员18人,其中行政编制8人、事业编制8人、退伍军人2人;

单位管理的离退休人员5人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值19.58万元(其中:财政拨款1辆,19.58万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值19.58万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

五、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

六、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本部门收入共计512.56万元,较上年减少123.14万元,原因是人员变化及项目减少。

(2)2017年度本部门支出共计512.56万元,较上年减少123.14万元,原因是人员变化及项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计512.56万元,其中财政拨款512.46万元,占总收入100%,主要是财政预算所得;其他收入0.1万元,占总收入0%,主要是利息所得。

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3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计512.56万元,其中基本支出431.98万元,占总支出84%,主要用于人员经费及公用经费等支出;项目支出80.58万元,占总支出16%,主要用于乡村基础设施建。

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(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2017年度本部门财政收入共计512.56万元,较上年减少123.14万元,原因是人员变化及项目减少。

(2)2017年度本部门财政支出共计512.56万元,较上年减少123.14万元,原因是人员变化及项目减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出512.56万元,较上年减少123.14万元,原因是人员变化及项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出512.56万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101)支出5万元,用于人大事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)支出192.24万元,用于单位人员经费及公用经费支出,较上年减少55.24万元,原因是单位加强公用经费支出管理,财政预算资金调整;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出269.48万元,用于单位维修等支出,较上年减少34.72万元,原因是减少了项目支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013101)支出5万元,用于单位党委事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)支出16.94万元,用于离退休人员支出,较上年减少6.91万元,原因是人员减少;

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出512.56万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出114.6万元,具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等,较上年减少10.73万元,原因是人员减少;

(2)商品和服务支出89.73万元,具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出,较上年减少64.46万元,原因是项目工程减少;对个人和家庭补助支出227.55万元,具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费,较上年减少3.14万元,原因是退休人员减少,。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出431.88万元,较上年减少78.33万元,原因是退休人员移交养老经办中心。。

其中,人员经费342.14万元,用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出,较上年减少13.88万元,原因是人员减少;公用经费89.74万元,用于办公费、水电费、差旅费等支出,较上年减少64.45万元,原因是各项费用相应减少。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计6.9万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元,较上年没有变化,原因是本单位不涉及此项活动;公务接待3.2万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次;公务用车购置0万元,较上年没有变化,原因是未购置公务用车;公务用车维护3.7万元,较上年没有变化,原因是严格执行预算标准,控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数6.9万元,预算数6.9万元,实现了预算数的100%,原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是不涉及此项活动,不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车0辆,2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况:2017年度国内公务接待累计110批次,356人次,主要用于上级部门检查工作等活动接待;国际接待累计0批次,0人次,主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计1万元,主要用于召开镇村级干部会议,人大代表会议的伙食费等,较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.33万元,主要用于对村干部相关业务培训,镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等,较上年未发生变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计89.74万元,主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出,较上年减少64.45万元,原因是单位加强公用经费支出管理,财政预算资金调整。其中行政单位1个,运行经费89.74万元,占机关运行经费100%,事业单位0个,运行经费0万元;参公单位0个,运行经费0万元。

(八)政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算,并已公开空表

七、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:榆阳区清泉办事处2017年度部门决算公开报表格式.xls

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