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榆林市榆阳区长城路街道办事处2018年部门综合预算说明
作者:长城路街道办事处       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-16

一、部门主要职责

1、坚持以习近平新时代社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕 “四个全面”总布局和“五位一体”战略总要求,认真落实区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的思想理念和区政府各项重点任务,全力推动全办经济社会发展再上新台阶;

2、负责全街道党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设,充分发挥模范带头作用;

3、负责所属党支部班子建设,积极开展党的各项工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫计、体育事业和财政、民政、司法等行政工作;

5、抓好基层政权建设,高标准严要求,积极做好村“两委”换届选举工作;

6、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展;

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益;

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、全办地区生产总值增长 7.5 %,达到12亿元;固定资产投资增长5%,达到3.15亿元;人均可支配收入增长8%。全面完成上级部门下达的各项任务,社会保持和谐稳定;

2、认真实施精准扶贫、精准脱贫方略,完成本年度新增贫困人口的脱贫,继续开展对上年度脱贫对象的后续帮扶,杜绝返贫现象发生,巩固好脱贫成果;

3、全力深化农村集体产权制度改革,不断壮大村集体经济,继续推行以经营性资产为主的改革模式,将村集体经营性资产折股量化到户到人,全办16个村,除了已经完成改革验收的广济南村、永乐西村,今年完成剩余14个村改革任务;

4、积极争取区委、区政府、区民政局及相关职能部门的支持力度,积极推进“村改社区”工作,争取设立7个社区;

5、深化农村改革,加快现代化特色产业发展,努力促进农民增收致富;

6、积极配合市区对城中村、城郊村所有空闲地进行美化、绿化、亮化,达到美丽宜居标准;

7、做好招商引资工作;

8、做好信访、综治维稳、安全生产等主要工作;

9、加强协调配合,形成工作合力,全力以赴保障市区重点项目建设顺利实施;

10、加强街道党工委、办事处的自身建设,进一步强化干部管理,切实改进作风,提高为民服务效能。

三、部门预算单位构成

长城路街道办事处内设机构有:六办:党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文化办公室;一中心:社会服务中心。我单位为财政全额拨款预算单位,账务、经费统一由单位办公室下挂的财政所进行独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制48人,其中行政编制31人、事业编制47人;实有人员83人,其中行政36人、事业47人。单位管理的离退休人员28人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门纳入本年预算的公务用车编制数1辆,公务车实有数1辆,价值23.68万元,固定资产总额807.62万元,其中办公场所4618.18平方米,价值428.71万元,国有资产都在使用中。我单位除公务车外,再无20万元以上设备,2018年无采购计划。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算总收入为1235.38万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算1355.55减少120.17万元,下降8.86%,下降主要原因是退休人员工资移交至养老经办中心发放。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算总支出为1235.38万元较2017年部门预算总支出为1355.55万元减少120.17万元,下降8.86%,其中:工资福利支出755.40万元较2017年666.52万元增加88.88万元,上升11.76%;上升主要原因是公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出,预算科目住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出;商品和服务支出189.77万元较2017年221.77万元减少32万元,下降14.43%,下降主要原因是公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出290.21万元较2017年467.26万元减少177.05万元,下降37.89%,下降主要原因是退休人员工资补助由养老经办中心预算发放预算科目住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出(支出主要是遗属生活补助、村干工资等)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出1235.38万元,其中:基本支出1235.38万元;与2017年度公共预算财政拨款支出1355.55万元,其中:基本支出1355.55万元相比减少120.17万元,下降主要原因是退休人员工资移交至养老经办中心发放。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,

2018年预算支出按功能科目分类的明细情况如下:

2.1 20101一般公共服务人大事务(行政运行)预算安排10万元为人员经费支出与2017年预算相比无变化。

2.2 20103政府办公厅(室)及相关事务预算安排1120.38万元,其中:人员经费支出930.61万元,公用经费支出189.77万元;与2017年政府办公厅(室)及相关事务预算安排1108万元,其中:人员经费支出886.23万元,公用经费支出221.77万元相比较总支出增加12.38万元:其中人员经费增加44.38万元,增加比例为5%;公用经费支出下降32万元,下降比例为14.43%。变动的主要原因是预算科目调整公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出,退休人员工资补助由养老经办中心预算发放预算科目住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

2.3 20131党政机关及相关事务(行政运行)预算安排 35万元与2017年相比无变化。

2.4 20701文化体育与传媒:文化(行政运行)预算安排10万元元与2017年相比无变化

2.5 21007医疗卫生与计划生育支出(计划生育机构)预算安排40万元元与2017年相比无变化

2.6 21301农林水支出农业(行政运行)预算安排40万元元与2017年相比无变化。

2.7 21302农林水支出林业(行政运行)预算安排5万元元与2017年相比无变化。

2.8 21302农林水支出水利(行政运行)预算安排5万元元与2017年相比无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算安排部门支出经济分类的类级科目

3.1 301工资福利支出人员经费支出685.40万元与2017年工资福利支出人员经费支出596.52万元相比增加88.88万元,增加比例为14.50%,增加的主要原因是预算科目调整公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出,预算科目住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

3.2 302商品和服务支出公用经费支出189.77万元与2017年商品和服务支出公用经费支出221.77万元相比下降32万元,下降比例为14.43%,下降主要原因是预算科目调整公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出。

3.3 303对个人和家庭的补助人员经费支出290.21万元与2017年对个人和家庭的补助人员经费支出467.26万元相比下降177.05万元,下降比例为37.89%,下降主要原因是退休人员工资补助由养老经办中心预算发放。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018年“三公”经费:公务用车运行维护费3.8万元;与2017年公务用车运行维护费4万元相比公务用车运行维护费下降0.2万元,下降比例5%。下降主要原因是预算调整;

公务接待费用4万元与2017年相比无变化;

因公出国2018年度与2017年度无预算安排。

2.2018年会议费支出4万元与2017年相比无变化。

3.2018年培训费支出4万元与2017年相比无变化

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费189.77万元与2017年221.77万元相比,下降32万元,下降比例为14.43%,下降主要原因预算科目调整公务员车补预算科目调整由其他交通费用调整为其他工资福利支出。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

   长城路办事处 附件2-2018年度部门预算公开报表格式.xls

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